附件1
上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府部門2024年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府是基層行政機(jī)關(guān)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職責(zé)，主要職責(zé)是：加強(qiáng)黨的建設(shè)；實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；加強(qiáng)公共管理；加強(qiáng)公共安全；加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)；領(lǐng)導(dǎo)基層自治；動(dòng)員社會(huì)參與；加強(qiáng)財(cái)稅管理；做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府所屬預(yù)算單位共有3個(gè)，包括：五指峰鄉(xiāng)人民政府行政單位、五指峰鄉(xiāng)人民政府綜合便民服務(wù)中心、五指峰鄉(xiāng)人民政府綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府編制人數(shù)45人，其中：行政編制21人，事業(yè)編制24人(含3名工勤編制)、自收自支編制0人；實(shí)有人數(shù)69人，其中：在職人數(shù)45人，包括行政編制人員21人，事業(yè)編制人員24人(含3名工勤編制)；其他臨時(shí)人員8人；離休0人，退休9人，遺屬7人。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2024年上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為2,938.95萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2834.56萬(wàn)元,主要原因?yàn)槠渌杖胭Y金預(yù)算安排減少。其中：財(cái)政撥款收入938.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加165.44萬(wàn)元；其他收入2000萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3000萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況（數(shù)字四舍五入保留兩位小數(shù)）
2024年上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為2,938.95萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2834.56萬(wàn)元,主要原因?yàn)槠渌杖胭Y金預(yù)算安排減少。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出516.58萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加56.45萬(wàn)元，其中：工資福利支出479.77萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.18萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出25.63萬(wàn)元;項(xiàng)目支出2,422.37萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出479.77萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.18萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出25.63萬(wàn)元；資本性支出81.33萬(wàn)元；其他支出2422.37萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出616.36萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的20.97%；社會(huì)保障和就業(yè)支出57.03萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.94%；衛(wèi)生健康支出19.98萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.68%；節(jié)能環(huán)保支出3.59萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出68.34萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.33%；農(nóng)林水支出2,151.92萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的73.22%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出21.70萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的0.74%；其他支出0.04萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算853.7萬(wàn)元，比上年增加80.19萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出601.48萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出56.15萬(wàn)元，農(nóng)林水利支出176.12萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出19.95萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出516.58萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行411.70萬(wàn)元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出29.78萬(wàn)元， 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出55.15萬(wàn)元， 行政事業(yè)單位醫(yī)療19.95萬(wàn)元；項(xiàng)目支出337.12萬(wàn)元，臨時(shí)救助支出1.00萬(wàn)元，其中政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出160.00萬(wàn)元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助176.12萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算185.63萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加 1.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.7 %，主要原因?yàn)椋汗媒?jīng)費(fèi)增加。
(七)政府采購(gòu)情況
2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額31.3萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算31.3萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日, 部門共有車輛 3輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。
2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 1輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2024年上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額2,938.95萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2024年上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)2,938.95萬(wàn)元.
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：項(xiàng)目情況說(shuō)明
本部門本年度未安排項(xiàng)目
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排42.86萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)15.98萬(wàn)元,與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.88萬(wàn)元,比上年減0.1萬(wàn)元，主要原因是：壓縮開支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元,比上年減18萬(wàn)元，主要原因是：公車購(gòu)置預(yù)算縮減。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
編輯：謝五娣
審核：劉經(jīng)建
簽發(fā)：聶隆沛
