第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府是基層行政機(jī)關(guān)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職責(zé)，主要職責(zé)是：加強(qiáng)黨的建設(shè)；實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；加強(qiáng)公共管理；加強(qiáng)公共安全；加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)；領(lǐng)導(dǎo)基層自治；動(dòng)員社會(huì)參與；加強(qiáng)財(cái)稅管理；做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府所屬預(yù)算單位共有3個(gè)，包括：上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府行政單位、上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府綜合便民服務(wù)中心、上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府編制人數(shù)小計(jì)51人，其中：行政編制人數(shù)：行政編22人，事業(yè)編制29人、自收自支0人；實(shí)有人數(shù)61人，其中：在編在崗38人，包括行政編制人員17人，事業(yè)編制人員21人(含3名工勤編制)、三支一扶1人；其他人員8人；離休0人，退休9人，遺屬6人。

第二部分  2025年部門(mén)預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表)

第三部分  2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府部門(mén)收入預(yù)算總額為1737.29萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1201.66萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入738.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少200.66萬(wàn)元；其他收入999.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加減少1001.00萬(wàn)元.

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府部門(mén)支出預(yù)算總額為1737.29萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1201.66萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出536.59萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加20.01萬(wàn)元，其中：工資福利支出472.46萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出52.12萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.01萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1200.70萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少799.3萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1495.81萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加879.45萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出49.59萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少7.44萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出17.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.03萬(wàn)元；農(nóng)林水支出173.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1977.98萬(wàn)元.

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出472.46萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少7.31萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出52.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加26.49萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.01萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.2萬(wàn)元；其他支出1200.70萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1221.67萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為738.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少115.41萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出496.81萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出49.59萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出17.95萬(wàn)元；農(nóng)林水支出173.94萬(wàn)元 。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：其中基本支出536.59萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加20.01萬(wàn)元，其中：工資福利支出472.46萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出52.12萬(wàn)元對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.01萬(wàn)元；項(xiàng)目支出201.70萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。)

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。)

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2025年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算79.88萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少105.75萬(wàn)元，下降56.96%，主要原因?yàn)椋壕?jiǎn)開(kāi)支，過(guò)緊日子。

(七)政府采購(gòu)情況

2025年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額25.60萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算25.60萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 部門(mén)共有車(chē)輛3輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)1輛。

2025年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

(九)2025年水庫(kù)移民糧票補(bǔ)助項(xiàng)目情況說(shuō)明

⑴項(xiàng)目概述：為解決國(guó)家大中型水庫(kù)移民后期扶持政策實(shí)施后部分移民的實(shí)際困難和問(wèn)題，對(duì)五指峰鄉(xiāng)龍?zhí)稁?kù)區(qū)政策性非農(nóng)移民基本生活用糧實(shí)行專(zhuān)供。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：《關(guān)于下達(dá)龍?zhí)稁?kù)區(qū)移民2024年第四季度專(zhuān)供糧食指標(biāo)的通知》

⑶實(shí)施主體：上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府、糧管所

⑷實(shí)施方案：在此簡(jiǎn)要對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行描述

⑸實(shí)施周期：2024年第四季度-2025年第三季度

⑹年度預(yù)算安排：26.66萬(wàn)元。

⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)

發(fā)放糧票用糧單位5個(gè)村216戶共447人。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排29.86萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)20.98萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.88萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減少18.00萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)新購(gòu)公車(chē)需求。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：國(guó)家和政府為確保社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及公民基本生活需求得到滿足而進(jìn)行的重要財(cái)政投入。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

上猶縣五指峰鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算公開(kāi) 

編輯：謝五娣

審核：劉經(jīng)建

簽發(fā)：聶隆沛