第一部分  部門(mén)概況

    一、主要職能

    二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分  寺下鎮(zhèn)人民政府2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第三部分  2016年寺下鎮(zhèn)人民政府決算表格

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、支出決算明細(xì)表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類(lèi)教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

承辦縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共  1 個(gè)，即：寺下鎮(zhèn)人民政府。

本部門(mén)2016年年末編制人數(shù) 34 人，其中行政編制 20 人，事業(yè)編制 14 人；年末實(shí)有人數(shù) 51 人，其中：在職人數(shù) 39 人，退休人數(shù) 12人，離休人數(shù) 0 人。

第二部分  寺下鎮(zhèn)人民政府2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度收入總計(jì)  557.8  萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)38.29 %，主要原因是：2016年行政事業(yè)單位執(zhí)行新的工資改革調(diào)標(biāo)及新增公務(wù)用車(chē)制度改革公務(wù)交通補(bǔ)貼致今年收入增加；

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 557.8 萬(wàn)元，占100% ；事業(yè)收入  0 萬(wàn)元，占 0 %；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入  0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級(jí)補(bǔ)助收入）   0萬(wàn)元，占 0 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度支出總計(jì)557.8萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)   557.8萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)38.29 %，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)福利增加所致；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0 %，主要原因是：2016年工資改革、公車(chē)改革。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 557.8 萬(wàn)元，占 100 %；項(xiàng)目支出  0 萬(wàn)元，占 0 %；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬(wàn)元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為  557.8 萬(wàn)元，決算數(shù)為 557.8 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：我鎮(zhèn)貫徹落實(shí)理財(cái)科學(xué)化、精細(xì)化。

按功能分類(lèi)科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為433.37萬(wàn)元，決算數(shù)為 433.37 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %；公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。

按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分：工資福利支出 346.92 萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng) 118.22 %，主要原因是：工資、公車(chē)改革，人員工資福利增加；商品和服務(wù)支出  180.09 萬(wàn)元，較上年下降 12.47 %，主要原因是：黨委政府嚴(yán)格管控，恪守八項(xiàng)規(guī)定，勤于政、廉于政；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 30.78 萬(wàn)元，較上年下降20.3 %，主要原因是2016年10月1日起退休人員工資由社保局統(tǒng)一發(fā)放。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)  180.09 萬(wàn)元，較上年下降12.47 %，主要原因是：政府各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)齊抓共管，厲行節(jié)儉，綠色辦公。其中：辦公費(fèi) 32.71 萬(wàn)元，印刷費(fèi) 10.71 萬(wàn)元，咨詢費(fèi)  0.7 萬(wàn)元，水費(fèi)2.35萬(wàn)元，電費(fèi)6.22，郵電費(fèi)4.98萬(wàn)元，取暖費(fèi)3.26萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  24.52 萬(wàn)元，決算數(shù)為 24.52 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較上年下降 30.63 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)0 %。主要原因是：無(wú)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為   24.52萬(wàn)元，決算數(shù)為 24.52 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較上年下降30.63 %。主要原因是：政府嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定、加強(qiáng)公車(chē)運(yùn)行管理。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)（下降） 0%。主要原因是：未購(gòu)置。

六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、其他用車(chē)11輛，其他用車(chē)主要是計(jì)生服務(wù)車(chē)。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理不斷增點(diǎn)擴(kuò)面；

2.開(kāi)展了重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)領(lǐng)域績(jī)效評(píng)價(jià)；

3.搜索了績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用；

4.強(qiáng)化了績(jī)效管理基礎(chǔ)工作。

第三部分  寺下鎮(zhèn)人民政府2016年部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附表）