2016年部門決算

 單位公章：

報送日期： 2017 年 11 月 2 日

上猶縣政府辦2016年部門決算公開說明

二0一七年十月

目錄

第一部分 部門概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 上猶縣政府辦2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

    五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、政府采購支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第三部分 2016年部門決算表格

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

1．辦理上級黨委、政府其部門各種文電的呈（轉(zhuǎn)）閱以及有關(guān)文電的處理工作；

2．負責組織起草或?qū)徍艘钥h政府和縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，以及負責縣政府綜合性會議的會務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項;

3．負責與縣人大常委會辦公室、縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織督促有關(guān)部門和單位及時辦理縣人大代表建議和政協(xié)提案；

4．負責縣政府規(guī)范性文件的審核、起草和清理，調(diào)處行政執(zhí)法糾紛，承辦行政案件的復(fù)議、應(yīng)訴工作；

5、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣政務(wù)公開和政府信息公開工作。負責縣本級政府新聞發(fā)布工作；

6、負責縣政府、縣政府辦公室的印鑒管理使用；

7、負責全縣行政區(qū)域內(nèi)無線電管理方面的事宜；

8、承辦縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個。

本部門2016年年末編制人數(shù)49人，其中行政編制 40人，事業(yè)編制9人；年末實有人數(shù)52人，其中：在職人數(shù)40人，退休人數(shù)11人，離休人數(shù)1人。

第二部分 上猶縣政府辦2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計831.9萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年增長（下降）0 %；本年收入合計831.9萬元，較上年下降11.7%。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入831.9萬元，占100%；事業(yè)收入 0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入）0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計831.9萬元，其中本年支出合計   831.9萬元，較上年下降11.7%，主要原因是：遵守中央八項規(guī)定，嚴格控制各項支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年增長（下降）0 %。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出831.9萬元，占100%；項目支出0萬元，占 0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為831.9萬元，決算數(shù)為831.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為796.4萬元，決算數(shù)為796.4萬元，完成年初預(yù)算的100%；公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的 0 %；社會保障和就業(yè)支出35.5萬元。

按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出 297.6萬元，較上年下降2.9 %，主要原因是：車改后人員減少；商品和服務(wù)支出473.1萬元，較上年下降10.3%，主要原因是：嚴格控制各項支出；對個人和家庭補助支出 44.5萬元，較上年增長43.5%，其他資本性支出16.8萬元。

四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

本部門2016年度機關(guān)運行經(jīng)費434.2萬元，較上年下降7.4 %，主要原因是：嚴格控制各項支出。其中：辦公費75.9萬元，印刷費 14.1萬元，咨詢費 0萬元，差旅費73.3萬元，培訓(xùn)費0.7萬元，公車運行維護費42.8萬元，其他商品和服務(wù)支出78.6萬元，水電費21.3萬元，其他交通費11.9萬元。

五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為128.2萬元，決算數(shù)為128.2萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年下降24%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為3.5萬元，決算數(shù)為 0.7萬元，完成預(yù)算的 20%，決算數(shù)較上年增長100 %。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 84.7萬元，決算數(shù)為84.7萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年下降12.9 %。主要原因是：嚴給遵守中央八項規(guī)定，節(jié)約接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出42.8萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較上年增（下降）0 %；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 42.8 萬元，決算數(shù)為42.8萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年下降40%。主要原因是：進行了公車改革，減少了人員，節(jié)約了經(jīng)費。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額16.8萬元，其中：政府采購貨物支出16.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5萬元，占政府采購支出總額的29.7%。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

八、算績效管理工作開展情況預(yù)說明

2016年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，圍繞全面建成小康社會的發(fā)展藍圖，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。

九、專業(yè)名詞解釋

 一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

 四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。

第三部分 上猶縣政府辦2016年部門決算表

（詳見附表）