上猶縣政府辦2018年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  2018年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣政府辦概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣政府辦的主要職責(zé)是：

1、辦理上級(jí)黨委、政府其部門各種文電的呈（轉(zhuǎn)）閱以及有關(guān)文電的處理工作；

2、負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘钥h政府和縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，以及負(fù)責(zé)縣政府綜合性會(huì)議的會(huì)務(wù)工作協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)；

3、負(fù)責(zé)與縣人大常委會(huì)辦公室縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織督促有關(guān)部門和單位及時(shí)辦理縣人大代表建議和政協(xié)提案；

4、負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件的審核、起草和清理，調(diào)處行政執(zhí)法糾紛，承辦行政案件的復(fù)議、應(yīng)訴工作；

5、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣政務(wù)公開和政府信息公開工作。負(fù)責(zé)縣本級(jí)政府新聞發(fā)布工作；

6、負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室的印簽管理使用；

7、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)內(nèi)無線電管理方面的事宜；

8、承辦縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他工作。

二、部門基本情況

上猶縣政府辦編制數(shù)49人，其中：行政編制33人，事業(yè)編制9人，機(jī)關(guān)工勤編制7人。實(shí)有人數(shù)50人，其中：在職人員42人，包括行政24人、事業(yè)9人，工勤人員7人，編內(nèi)臨時(shí)聘用人員2人；離休人員1人；遺屬補(bǔ)助人員7人。

第二部分  上猶縣政府辦2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2018年上猶縣政府辦收入預(yù)算總額為812.12萬元，比上年預(yù)算增加80.63萬元，其中財(cái)政撥款收入為765.92萬元，占收入預(yù)算總額的94.31%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入745.92萬元、專項(xiàng)收入20.00萬元；其他收入16.2萬元，占收入預(yù)算總額的2%；上年結(jié)轉(zhuǎn)30萬元，占收入預(yù)算總額的3.69%。

（二）支出預(yù)算情況

2018年上猶縣政府辦支出預(yù)算總額812.12萬元，比上年預(yù)算增加80.63萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出702.12萬元，占支出預(yù)算總額的86.45%，包括工資福利支出325.12萬元、商品和服務(wù)支出362.36萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.64萬元；項(xiàng)目支出110萬元，占支出預(yù)算總額的13.55%,其中：行政事業(yè)性項(xiàng)目支出110萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出756.64萬元，占支出預(yù)算總額的93.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出55.48萬元，占支出預(yù)算總額的6.83%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算765.92萬元，比上年預(yù)算增加46.22萬元，具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出710.44萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出55.48萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 316.16 萬元，比上年預(yù)算增加 16.49 萬元，增長(zhǎng)了 5.5 %。

（六）政府采購(gòu)情況

2018年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 13.4 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 13.4 萬元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年9月30日，部門共有車輛  3 輛，其中，一般公務(wù)用車  3  輛。

2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛  0  輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為：         0         。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  0 個(gè)（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金  0   萬元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目  0  個(gè)，涉及資金  0   萬元。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年上猶縣人民政府辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排104萬元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)3萬元，比上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)81萬元，比上年減2.3萬元，主要原因是：本著節(jié)儉的原則減少招待、降低招待標(biāo)準(zhǔn)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元，比上年減8萬元，主要原因是：盡量減少用車的次數(shù)以及不必要的車輛維修。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。

第三部分  上猶縣政府辦2018年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2018年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。