上猶縣政府辦2019年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 2019年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣政府辦概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣政府辦的主要職責(zé)是：
1、辦理上級黨委、政府其部門各種文電的呈（轉(zhuǎn)）閱以及有關(guān)文電的處理工作；
2、負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘钥h政府和縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，以及負(fù)責(zé)縣政府綜合性會議的會務(wù)工作協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會議決定事項(xiàng)；
3、負(fù)責(zé)與縣人大常委會辦公室縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織督促有關(guān)部門和單位及時(shí)辦理縣人大代表建議和政協(xié)提案；
4、負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件的審核、起草和清理，調(diào)處行政執(zhí)法糾紛，承辦行政案件的復(fù)議、應(yīng)訴工作；
5、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣政務(wù)公開和政府信息公開工作。負(fù)責(zé)縣本級政府新聞發(fā)布工作；
6、負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室的印簽管理使用；
7、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)內(nèi)無線電管理方面的事宜；
8、承辦縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他工作。
二、部門基本情況
上猶縣政府辦編制數(shù)49人，其中：行政編制33人，事業(yè)編制9人，機(jī)關(guān)工勤編制7人。實(shí)有人數(shù)50人，其中：在職人員40人，包括行政20人、事業(yè)11人，工勤人員7人，編內(nèi)臨時(shí)聘用人員2人；離休人員1人；遺屬補(bǔ)助人員7人。
第二部分 上猶縣政府辦2019年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2019年上猶縣政府辦收入預(yù)算總額為771.56萬元，比上年預(yù)算減少40.56萬元，其中財(cái)政撥款收入為733.68萬元，占收入預(yù)算總額的95.09%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入563.68萬元、專項(xiàng)收入170萬元；其他收入17.88萬元，占收入預(yù)算總額的2.32%；上年結(jié)轉(zhuǎn)20萬元，占收入預(yù)算總額的2.59%。
（二）支出預(yù)算情況
2019年上猶縣政府辦支出預(yù)算總額771.56萬元，比上年預(yù)算減少40.56萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出771.56萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出341.08萬元、商品和服務(wù)支出378.04萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.56萬元；資本性支出37.88萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出729萬元，占支出預(yù)算總額的94.48%；社會保障和就業(yè)支出42.56萬元，占支出預(yù)算總額的5.52%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算733.68萬元，比上年預(yù)算減少32.24萬元，具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出691.12萬元；社會保障和就業(yè)支出42.56萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2019年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 340.16 萬元，比上年預(yù)算增加 24 萬元，增長了 7.5 %。
（六）政府采購情況
2019年部門所屬各單位政府采購總額 17.88 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 17.88 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛。
2019年部門預(yù)算安排購置車輛 1 輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬元。
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2019年上猶縣人民政府辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排110.88萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)5萬元，比上年增加2萬元。
公務(wù)接待費(fèi)70萬元，比上年減11萬元，主要原因是：本著節(jié)儉的原則減少招待、降低招待標(biāo)準(zhǔn)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元，比上年減2萬元，主要原因是：盡量減少用車的次數(shù)以及不必要的車輛維修。
公務(wù)用車購置費(fèi)17.88萬元，比上年增加17.88萬元，主要原因是：原有的車輛已經(jīng)到了年限，車況比較差，維修費(fèi)用較大，考慮安全等因素，需購置一輛新車。
第三部分 上猶縣政府辦2019年部門預(yù)算表
八張表（詳見附表）
表1
收支預(yù)算總表
填報(bào)單位:104001上猶縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)單位：萬元
收 入支 出
項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目(按支出功能科目類級)預(yù)算數(shù)
一、財(cái)政撥款733.68一般公共服務(wù)支出729.00
一般公共預(yù)算撥款收入563.68社會保障和就業(yè)支出42.56
專項(xiàng)收入170.0000.00
政府性基金預(yù)算撥款收入 00.00
預(yù)算內(nèi)投資收入 00.00
二、事業(yè)收入 00.00
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 00.00
四、其他收入17.8800.00
五、附屬單位上繳收入 00.00
六、上級補(bǔ)助收入 00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
本年收入合計(jì)751.56本年支出合計(jì)771.56
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 結(jié)轉(zhuǎn)下年
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）20.00
收入總計(jì)771.56支出總計(jì)771.56
表2
部門收入總表
填報(bào)單位:104001上猶縣人民政府辦公室機(jī)關(guān) 單位：萬元
功能科目編碼功能科目名稱合計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入附屬單位上繳收入上級補(bǔ)助收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
小計(jì)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入專項(xiàng)
收入預(yù)算內(nèi)投資收入
****12345678910111213
合計(jì)771.5620.00733.68563.68 170.00 17.88
208社會保障和就業(yè)支出42.56 42.5642.56
05行政事業(yè)單位離退休42.56 42.5642.56
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出42.56 42.5642.56
201一般公共服務(wù)支出729.0020.00691.12521.12 170.00 17.88
03 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)729.0020.00691.12521.12 170.00 17.88
2010301 行政運(yùn)行729.0020.00691.12521.12 170.00 17.88
表3
部門支出總表
填報(bào)單位:104001上猶縣人民政府辦公室機(jī)關(guān) 單位：萬元
支出功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出事業(yè)單位經(jīng)營支出上繳上級支出 對附屬單位補(bǔ)助支出
科目編碼科目名稱
****123456
合計(jì)771.56771.56
201一般公共服務(wù)支出729.00729.00
03 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)729.00729.00
2010301 行政運(yùn)行729.00729.00
208社會保障和就業(yè)支出42.5642.56
05 行政事業(yè)單位離退休42.5642.56
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出42.5642.56
表4
財(cái)政撥款收支總表
填報(bào)單位:104001上猶縣人民政府辦公室機(jī)關(guān) 單位：萬元
收 入 支出
項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目(按支出功能科目類級)合計(jì)一般公共預(yù)算支出政府性基金預(yù)算支出
一、財(cái)政撥款收入733.68一、本年支出733.68733.680.00
一般公共預(yù)算撥款收入563.68一般公共服務(wù)支出691.12691.120.00
專項(xiàng)收入170.00社會保障和就業(yè)支出42.5642.560.00
政府性基金預(yù)算撥款收入 00.000.000.00
預(yù)算內(nèi)投資收入 00.000.000.00
00.000.000.00
00.000.000.00
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)
政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)
收入總計(jì)733.68支出總計(jì)733.68733.680.00
表5
一般公共預(yù)算支出表
填報(bào)單位:104001上猶縣人民政府辦公室機(jī)關(guān) 單位：萬元
支出功能分類科目2019年預(yù)算數(shù)
科目編碼科目名稱 合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出
****123
合計(jì)733.68733.68
201一般公共服務(wù)支出691.12691.12
03 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)691.12691.12
2010301 行政運(yùn)行691.12691.12
208社會保障和就業(yè)支出42.5642.56
05 行政事業(yè)單位離退休42.5642.56
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出42.5642.56
表6
一般公共預(yù)算基本支出表
填報(bào)單位:104001上猶縣人民政府辦公室機(jī)關(guān) 單位：萬元
支出經(jīng)濟(jì)分類科目2019年基本支出
科目編碼科目名稱 合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)
****123
合計(jì)733.68355.64378.04
工資福利支出341.08341.08
30101 基本工資121.47121.47
3010201 高溫補(bǔ)貼4.004.00
3010202 統(tǒng)一津貼補(bǔ)貼81.2281.22
3010204 其他津貼1.201.20
3010301 年終一次性獎金10.1210.12
30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)4.024.02
30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)42.5642.56
30109 職業(yè)年金繳費(fèi)16.2216.22
30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.3614.36
3011202 工傷保險(xiǎn)0.400.40
3011203 生育保險(xiǎn)1.001.00
30113 住房公積金14.1914.19
3019901 其他臨時(shí)工工資0.500.50
3019903 財(cái)政補(bǔ)助臨時(shí)人員經(jīng)費(fèi)6.276.27
3019904 婦女衛(wèi)生費(fèi)0.400.40
3019905 其他工資福利支出23.1523.15
商品和服務(wù)支出378.04 378.04
30201 辦公費(fèi)56.80 56.80
30202 印刷費(fèi)16.59 16.59
30203 咨詢費(fèi)20.00 20.00
30206 電費(fèi)1.00 1.00
30207 郵電費(fèi)1.13 1.13
30208 取暖費(fèi)1.20 1.20
30211 差旅費(fèi)76.86 76.86
30212 因公出國（境）費(fèi)用5.00 5.00
30213 維修（護(hù)）費(fèi)19.67 19.67
30216 培訓(xùn)費(fèi)2.13 2.13
30217 公務(wù)接待費(fèi)70.00 70.00
30225 專用燃料費(fèi)5.50 5.50
30228 工會經(jīng)費(fèi)8.63 8.63
30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.00 18.00
3023901 公務(wù)交通補(bǔ)貼17.42 17.42
3023902 其他交通費(fèi)用3.43 3.43
3029903 其他商品和服務(wù)支出54.68 54.68
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.5614.56
30301 離休費(fèi)9.149.14
30305 生活補(bǔ)助5.225.22
3030901 獨(dú)生子女父母獎勵0.100.10
3030902 獨(dú)生子女保健費(fèi)0.100.10
表7
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
填報(bào)單位:104001上猶縣人民政府辦公室機(jī)關(guān) 單位：萬元
單位編碼單位名稱合計(jì)因公出國(境)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車購置
****12345
合計(jì)110.885.0070.0018.0017.88
104上猶縣人民政府辦公室110.885.0070.0018.0017.88
表8
政府性基金預(yù)算支出表
填報(bào)單位:104001上猶縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)單位：萬元
支出功能分類科目2019年預(yù)算數(shù)
科目編碼科目名稱 合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出
****123
本單位無政府性基金
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2019年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
