上猶縣人民政府辦公室2021年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣人民政府辦公室概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
上猶縣人民政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣政府日常工作的縣政府工作部門(mén)，其主要職責(zé)是：
1、辦理上級(jí)黨委、政府其部門(mén)各種文電的呈（轉(zhuǎn)）閱以及有關(guān)文電的處理工作；
2、負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘钥h政府和縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，以及負(fù)責(zé)縣政府綜合性會(huì)議的會(huì)務(wù)工作協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)；
3、負(fù)責(zé)與縣人大常委會(huì)辦公室縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織督促有關(guān)部門(mén)和單位及時(shí)辦理縣人大代表建議和政協(xié)提案；
4、負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件的審核、起草和清理，調(diào)處行政執(zhí)法糾紛，承辦行政案件的復(fù)議、應(yīng)訴工作；
5、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣政務(wù)公開(kāi)和政府信息公開(kāi)工作。負(fù)責(zé)縣本級(jí)政府新聞發(fā)布工作；
6、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)金融工作政策，研究制定全縣金融發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，加大對(duì)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支持等工作。
7、貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、政府深化“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能，加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署，牽頭擬訂全縣“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能，加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織推進(jìn)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)督促考核全縣政務(wù)服務(wù)和政府職能轉(zhuǎn)變工作，協(xié)調(diào)解決改革過(guò)程中的重大問(wèn)題。
8、貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)行政審批制度改革的決策部署，統(tǒng)籌全縣行政審批制度改革工作，提出行政審批制度的政策意見(jiàn)和建議，指導(dǎo)、檢查、督促有關(guān)政策措施落實(shí)。
9、負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室的印簽管理使用；
10、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)內(nèi)無(wú)線電管理方面的事宜；
11、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況和人員基本情況
上猶縣人民政府辦公室共有預(yù)算單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)秘書(shū)股、綜合股、新聞信息股、縣政府督查室、外事金額工作股、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批制度改革股、行政事務(wù)股。編制人數(shù)計(jì)42人，其中：行政編制21人，機(jī)關(guān)工勤編制7人，全額事業(yè)編制14人。實(shí)有人數(shù)60人，其中：在職人員39人，包括行政19人、機(jī)關(guān)工勤7人、全額事業(yè)13人；退休人員13人；財(cái)政補(bǔ)助臨時(shí)人員2人；遺屬補(bǔ)助6人。
第二部分 上猶縣人民政府辦公室2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2021年上猶縣人民政府辦公室收入預(yù)算總額為783.22萬(wàn)元，比上年增加了6.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.87%，主要原因是增加了正常調(diào)資和人員變動(dòng)。其中：財(cái)政撥款740.62萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的94.56%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入570.62萬(wàn)元、納入預(yù)算管理的非稅收入170萬(wàn)元；其他收入18.6萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的2.37%；上年結(jié)余24萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的3.07%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年上猶縣人民政府辦公室支出預(yù)算總額為783.22萬(wàn)元，比上年增加了6.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.87%，主要原因是增加了正常調(diào)資和人員變動(dòng)。其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出783.22萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出444.96萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出322.8萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.46萬(wàn)元；其他資本性支出10萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出707.75萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的90.36%；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.05萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.86%；醫(yī)療衛(wèi)生支出17.42萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.23%；農(nóng)林水事務(wù)支出20萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.55%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算740.62萬(wàn)元，比上年增4.09萬(wàn)元，主要原因是增加了正常調(diào)資和入變動(dòng)，具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出665.15萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.05萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生支出17.42萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出20萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2021年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2021年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 322.8 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 38.09 萬(wàn)元，下降了 10.55 %，主要原因是響應(yīng)政府過(guò)緊日子的要求，減少一些不必要的開(kāi)支。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2021年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額 10 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 10 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛 2 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē) 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛。
2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)（部門(mén)預(yù)算中30萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金 0 萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬(wàn)元。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年上猶縣人民政府辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排90萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)4萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元，主要原因是：減少了出國(guó)安排。
公務(wù)接待費(fèi)69萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元，主要原因是：盡量減少不必要的公務(wù)接待安排。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬(wàn)元，比上年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)一樣。主要原因是無(wú)預(yù)算增減。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少15萬(wàn)元，主要原因是本年度無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃。
第三部分 上猶縣人民政府辦公室2021年部門(mén)預(yù)算表
十張表（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專(zhuān)項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門(mén)公開(kāi)表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
