上猶縣人民政府辦公室2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣人民政府辦公室概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣人民政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣政府日常工作的縣政府工作部門，其主要職責(zé)是：
1、辦理上級黨委、政府其部門各種文電的呈（轉(zhuǎn)）閱以及有關(guān)文電的處理工作；
2、負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘钥h政府和縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，以及負(fù)責(zé)縣政府綜合性會議的會務(wù)工作協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會議決定事項(xiàng)；
3、負(fù)責(zé)與縣人大常委會辦公室縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織督促有關(guān)部門和單位及時(shí)辦理縣人大代表建議和政協(xié)提案；
4、負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件的審核、起草和清理，調(diào)處行政執(zhí)法糾紛，承辦行政案件的復(fù)議、應(yīng)訴工作；
5、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣政務(wù)公開和政府信息公開工作。負(fù)責(zé)縣本級政府新聞發(fā)布工作；
6、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級有關(guān)金融工作政策，研究制定全縣金融發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，加大對地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的支持等工作。
7、貫徹執(zhí)行上級黨委、政府深化“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能，加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署，牽頭擬訂全縣“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能，加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織推進(jìn)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)督促考核全縣政務(wù)服務(wù)和政府職能轉(zhuǎn)變工作，協(xié)調(diào)解決改革過程中的重大問題。
8、貫徹落實(shí)上級有關(guān)行政審批制度改革的決策部署，統(tǒng)籌全縣行政審批制度改革工作，提出行政審批制度的政策意見和建議，指導(dǎo)、檢查、督促有關(guān)政策措施落實(shí)。
9、負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室的印簽管理使用；
10、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)內(nèi)無線電管理方面的事宜；
11、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門基本情況
2022年上猶縣縣人民政府辦公室所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：上猶縣人民政府辦公室。
上猶縣人民政府辦公室編制人數(shù)50人，其中：行政編制28人(含7名工勤編制)，事業(yè)編制20人、自收自支編制2人；實(shí)有人數(shù)61人，其中：在職人數(shù)42人，包括行政人員23人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員19人；離休0人，退休13人，遺屬6人。
第二部分 上猶縣人民政府辦公室2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年上猶縣人民政府辦公室收入預(yù)算總額為818.4萬元，比上年增加了35.18萬元，增長4.49%，原因是人員增減變動和正常調(diào)資。其中：財(cái)政撥款收入578.85萬元，占收入預(yù)算總額的70.73%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入578.85萬元、納入預(yù)算管理的非稅收入0萬元；事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入229.4萬元，占收入預(yù)算總額的28.03%;上年結(jié)余收入10.15萬元，占收入預(yù)算總額的1.24%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年上猶縣人民政府辦公室支出預(yù)算總額為818.4萬元，比上年增加了35.18萬元，增長4.49%，原因是人員增減變動和正常調(diào)資。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出496.18萬元，占支出預(yù)算總額的60.62%，包括工資福利支出347.95萬元、商品和服務(wù)支出142.65萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.58萬元；項(xiàng)目支出322.22萬元，占支出預(yù)算總額的39.38%，包括工資福利支出102萬元、商品和服務(wù)支出213.48萬元、其他資本性支出6.74萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出759.83萬元，占支出預(yù)算總額的92.84%；社會保障和就業(yè)38.76萬元，占支出預(yù)算總額的4.74%；醫(yī)療衛(wèi)生支出17.81萬元，占支出預(yù)算總額的2.18%；資源勘探工業(yè)信息等支出2萬元，占支出預(yù)算總額的0.24%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算578.85萬元，比上年增加8.23萬元，具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出522.28萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出38.76萬元；衛(wèi)生健康支出17.81萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 348.65 萬元，比上年預(yù)算增加 21.16 萬元，增長 8 %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 6.74 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 6.74 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬元。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年上猶縣人民政府辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排87.9萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)3萬元，比上年減1萬元，主要原因是：減少了出國安排。
公務(wù)接待費(fèi)68.9萬元，比上年增（減）0.1萬元，主要原因是：盡量減少不必要的公務(wù)接待安排。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元，比上年增（減）1萬元，主要原因是：減少了車輛維修。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第三部分 上猶縣人民政府辦公室2022年部門預(yù)算表
十張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
