上猶縣人民政府辦公室2021年度部門決算

目    錄

第一部分  上猶縣人民政府辦公室部門概況
    一、部門主要職責(zé)
    二、部門基本情況
第二部分  2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
    第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
    情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分  名詞解釋


第一部分 上猶縣人民政府辦公室部門概況

一、部門主要職能
上猶縣人民政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣政府日常工作的縣政府工作部門，其主要職責(zé)是：
1、辦理上級(jí)黨委、政府其部門各種文電的呈（轉(zhuǎn)）閱以及有關(guān)文電的處理工作；
2、負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘钥h政府和縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，以及負(fù)責(zé)縣政府綜合性會(huì)議的會(huì)務(wù)工作協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)；
3、負(fù)責(zé)與縣人大常委會(huì)辦公室縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織督促有關(guān)部門和單位及時(shí)辦理縣人大代表建議和政協(xié)提案；
4、負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件的審核、起草和清理，調(diào)處行政執(zhí)法糾紛，承辦行政案件的復(fù)議、應(yīng)訴工作；
5、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣政務(wù)公開(kāi)和政府信息公開(kāi)工作。負(fù)責(zé)縣本級(jí)政府新聞發(fā)布工作；
6、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)金融工作政策，研究制定全縣金融發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，加大對(duì)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支持等工作;
7、貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、政府深化“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能，加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署，牽頭擬訂全縣“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能，加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織推進(jìn)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)督促考核全縣政務(wù)服務(wù)和政府職能轉(zhuǎn)變工作，協(xié)調(diào)解決改革過(guò)程中的重大問(wèn)題;
8、負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室的印簽管理使用；
9、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)內(nèi)無(wú)線電管理方面的事宜；
10、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè)，包括：上猶縣人民政府辦公室;上猶縣人民政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)：秘書股、綜合股、新聞信息股、縣政府督查室、外事金融工作股、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批制度改革股、行政事務(wù)股。
本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)42 人，其中在職人員40人，離休人員 0 人，退休人員 0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 2 人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 13 人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2021年度收入總計(jì)1083.83 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.7萬(wàn)元，較2020年減少86.65萬(wàn)元，下降92.82 %；本年收入合計(jì)1077.14萬(wàn)元，較2020年增加 143.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.36 %，主要原因是：增加了一般公共服務(wù)撥款收入。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1077.14萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入 0萬(wàn)元，占0%。 
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度支出總計(jì)1083.83 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1083.83萬(wàn)元，較2020年增加63.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.22 %，主要原因是：增加了商品和服務(wù)支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，較2020年減少6.7萬(wàn)元，下降100 %，主要原因是：年初預(yù)算和實(shí)際支出比較平衡，減少了節(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1083.83萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為783.22萬(wàn)元，決算數(shù)為1083.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的138.38%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為707.75萬(wàn)元，決算數(shù)為1076.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的152.15%，主要原因是：增加了印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、2020年度績(jī)效等一般公共服務(wù)支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為38.05萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0 %，主要原因是：沒(méi)有撫恤費(fèi)等社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為17.42萬(wàn)元，決算數(shù)為1.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的5.85 %，主要原因是：減少了醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等衛(wèi)生健康支出。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，決算數(shù)為5.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的29.7%，主要原因是：減少了扶貧等農(nóng)林水支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1083.83萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出582.7萬(wàn)元，較2020年減少63.87萬(wàn)元，下降9.87%，主要原因是：減少了績(jī)效工資。
（二）商品和服務(wù)支出484.81萬(wàn)元，較2020年增加169.09  萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.55 %，主要原因是：增加了辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出14.75萬(wàn)元，較2020年減少16.7萬(wàn)元，下降53.1%，主要原因是：減少了撫恤金。
（四）資本性支出1.57萬(wàn)元，較2020年減少25.03萬(wàn)元，下降94.09%，主要原因是：減少了辦公設(shè)備和車輛了購(gòu)置。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為90萬(wàn)元，決算數(shù)為69.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的77.67 %，決算數(shù)較2020年減少13.52萬(wàn)元，下降16.2 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為4 萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是這兩年都沒(méi)有人員出國(guó)（境）。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：本年度沒(méi)有安排人員出國(guó)（境）。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為69萬(wàn)元，決算數(shù)為54 萬(wàn)元，完成預(yù)算的78.26%，決算數(shù)較2020年增加）0萬(wàn)元，增0%，主要原因是兩年的接待任務(wù)基本相同。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少了一些不必要的接待安排。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待685批，累計(jì)接待5918人次，其中外事接0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無(wú)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 17 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年減少13.42 萬(wàn)元，下降100 %，主要原因是本年度沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置，全年購(gòu)置公務(wù)用車0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：本年度沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為17萬(wàn)元，決算數(shù)為15.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.53 %，決算數(shù)較2020年減少0.1萬(wàn)元，下降0.00625%，主要原因是減少了不必要的維修，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：購(gòu)置了綠色能源車，減少了維修及加油支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出486.38萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加144.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.08 %，主要原因是：增加了辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)以及差旅費(fèi)等。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 10 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額10萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的10%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（省級(jí)部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是保障用車。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 0個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的0%。   
組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0   萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。
組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出  1083.83萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
2021年度本部門無(wú)項(xiàng)目支出。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
2021年度本部門無(wú)項(xiàng)目支出。

第四部分  名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。