上猶縣人民政府辦公室2023年部門預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門概況 

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點項目支出績效目標(biāo)表》

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣人民政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣政府日常工作的縣政府工作部門，其主要職責(zé)是：

1、辦理上級黨委、政府其部門各種文電的呈（轉(zhuǎn)）閱以及有關(guān)文電的處理工作；

2、負責(zé)組織起草或?qū)徍艘钥h政府和縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，以及負責(zé)縣政府綜合性會議的會務(wù)工作協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項；

3、負責(zé)與縣人大常委會辦公室縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織督促有關(guān)部門和單位及時辦理縣人大代表建議和政協(xié)提案；

4、負責(zé)縣政府規(guī)范性文件的審核、起草和清理，調(diào)處行政執(zhí)法糾紛，承辦行政案件的復(fù)議、應(yīng)訴工作；

5、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣政務(wù)公開和政府信息公開工作。負責(zé)縣本級政府新聞發(fā)布工作；

6、負責(zé)貫徹落實上級有關(guān)金融工作政策，研究制定全縣金融發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，加大對地方經(jīng)濟社會發(fā)展的支持等工作。

7、貫徹執(zhí)行上級黨委、政府深化“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能，加強政務(wù)服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署，牽頭擬訂全縣“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能，加強政務(wù)服務(wù)工作的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，負責(zé)組織推進，指導(dǎo)協(xié)調(diào)督促考核全縣政務(wù)服務(wù)和政府職能轉(zhuǎn)變工作，協(xié)調(diào)解決改革過程中的重大問題。

8、貫徹落實上級有關(guān)行政審批制度改革的決策部署，統(tǒng)籌全縣行政審批制度改革工作，提出行政審批制度的政策意見和建議，指導(dǎo)、檢查、督促有關(guān)政策措施落實。

9、負責(zé)縣政府、縣政府辦公室的印簽管理使用；

10、負責(zé)全縣行政區(qū)內(nèi)無線電管理方面的事宜；

11、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年上猶縣縣人民政府辦公室所屬預(yù)算單位共有1個，包括：上猶縣人民政府辦公室。

編制人數(shù)小計47人，其中：行政編制人數(shù)27人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)20人。實有人數(shù)39人，其中：在職人數(shù)小計39人，行政在職人數(shù)22人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)17人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計14人。

第二部分  2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2023年上猶縣人民政府辦公室收入預(yù)算總額為715.64萬元,較上年預(yù)算安排增加67.24萬元,主要原因為人員正常增資和基礎(chǔ)性績效工資列入預(yù)算。其中：財政撥款收入695.64萬元，較上年預(yù)算安排增加116.79萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入20萬元，較上年預(yù)算安排減少39.4萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年上猶縣人民政府辦公室支出預(yù)算總額為715.64萬元,較上年預(yù)算安排增加67.24萬元,主要原因為人員正常增資和基礎(chǔ)性績效工資列入預(yù)算。

按支出項目類別劃分：基本支出606.15萬元，較上年預(yù)算安排增加109.97萬元，其中：工資福利支出462.09萬元、商品和服務(wù)支出138萬元、對個人和家庭的補助6.06萬元、資本性支出0萬元；項目支出109.49萬元，較上年預(yù)算安排減少42.73萬元，其中：商品和服務(wù)支出104.49萬元、資本性支出5萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出674.21萬元，較上年預(yù)算安排增加84.38萬元；社會保障和就業(yè)支出41.43萬元，較上年預(yù)算安排增加2.67萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出462.09萬元，較上年預(yù)算安排增加114.14萬元；商品和服務(wù)支出242.49萬元，較上年預(yù)算安排減少45.64萬元；對個人和家庭的補助6.07萬元，較上年預(yù)算安排增加0.49萬元；資本性支出5萬元，較上年預(yù)算安排減少1.74萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年上猶縣人民政府辦公室財政撥款支出預(yù)算總額為695.64萬元，較上年預(yù)算安排增加116.79萬元,主要原因為人員正常增資和基礎(chǔ)性績效工資列入預(yù)算。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出654.21萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少,131.93萬元；社會保障和就業(yè)支出41.43萬元，較上年預(yù)算安排增加2.67萬元，衛(wèi)生健康支出0元，較上年預(yù)算安排減少17.81萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出606.15萬元，較上年預(yù)算安排增加116.79萬元，其中：工資福利支出462.09萬元，商品和服務(wù)支出138萬元，對個人和家庭的補助6.07萬元；項目支出89.49萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：商品和服務(wù)支出82.75萬元，資本性支出6.74萬元。

(四)政府性基金情況

2023年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2023年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算138萬元，比2022年預(yù)算增加1.5萬元，增長1.09%，主要原因為：增加了其他商品服務(wù)支出。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額5萬元,其中:貨物預(yù)算5萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0個。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年上猶縣人民政府辦公室對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額715.64萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2023年上猶縣上猶縣人民政府辦公室預(yù)算安排項目2個，項目預(yù)算金額合計109.49萬元。本部門無下屬單位，本部門所有項目支出績效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標(biāo)表。

（十）重點項目：業(yè)務(wù)事業(yè)費項目情況說明

⑴項目概述：業(yè)務(wù)事業(yè)費

⑵立項依據(jù)：年初預(yù)算

⑶實施主體：上猶縣人民政府辦公室

⑷實施方案：1、調(diào)研工作；2、督查工作；3、對口支援；4、政務(wù)服務(wù)管理；5、僑聯(lián)工作。

⑸實施周期:一年

⑹本年度預(yù)算安排：89.49萬元。

⑺績效目標(biāo)：1、辦理上級各種來電來文，綜合性會議會務(wù)；2、督查各單位落實縣委、縣政府各項政策情況；3、指導(dǎo)全縣金融工作；4、協(xié)調(diào)全縣政務(wù)服務(wù)管理工作。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年上猶縣人民政府辦公室"三公"經(jīng)費財政撥款安排86.5萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年減3萬元，主要原因是：本年度沒有安排人員出國計劃。

公務(wù)接待費68.5萬元,比上年減0.4萬元，主要原因是：減少接待安排。

公務(wù)用車運行維護費18萬元,比上年增2萬元，主要原因是：車輛使用年限增加，維修費用增大。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：主要包括人力資源和社會保障事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、撫恤、其他社會保障與就業(yè)支出等。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件： 2023年部門預(yù)算表