上猶縣人民政府辦公室2022年度部門決算

 

目    錄

 

第一部分  上猶縣人民政府辦公室部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

第一部分  上猶縣人民政府辦公室部門概況

 

一、部門主要職能

上猶縣人民政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處理縣政府日常工作的縣政府工作部門，其主要職責是：

1、辦理上級黨委、政府其部門各種文電的呈（轉(zhuǎn)）閱以及有關(guān)文電的處理工作；

2、負責組織起草或?qū)徍艘钥h政府和縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，以及負責縣政府綜合性會議的會務(wù)工作協(xié)助縣政府領(lǐng)導組織實施會議決定事項；

3、負責與縣人大常委會辦公室縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織督促有關(guān)部門和單位及時辦理縣人大代表建議和政協(xié)提案；

4、負責縣政府規(guī)范性文件的審核、起草和清理，調(diào)處行政執(zhí)法糾紛，承辦行政案件的復議、應(yīng)訴工作；

5、指導、協(xié)調(diào)全縣政務(wù)公開和政府信息公開工作。負責縣本級政府新聞發(fā)布工作；

6、負責貫徹落實上級有關(guān)金融工作政策，研究制定全縣金融發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，加大對地方經(jīng)濟社會發(fā)展的支持等工作;

7、貫徹執(zhí)行上級黨委、政府深化“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能，加強政務(wù)服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署，牽頭擬訂全縣“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能，加強政務(wù)服務(wù)工作的政策、制度、辦法、標準，負責組織推進，指導協(xié)調(diào)督促考核全縣政務(wù)服務(wù)和政府職能轉(zhuǎn)變工作，協(xié)調(diào)解決改革過程中的重大問題;

8、負責縣政府、縣政府辦公室的印簽管理使用；

9、負責全縣行政區(qū)內(nèi)無線電管理方面的事宜；

10、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括：上猶縣人民政府辦公室;上猶縣人民政府辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個：秘書股、綜合股、新聞信息股、縣政府督查室、外事金融工作股、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批制度改革股、行政事務(wù)股。

 

本部門2022年年末實有人數(shù)41 人，其中在職人員39人，離休人員 0 人，退休人員 0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 2 人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 14 人。

第二部分  2022年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計1359.71萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少6.7萬元，下降100%；本年收入合計1359.71萬元，較2021年增加282.57萬元，增長26.23%，主要原因是：增加了對上市企業(yè)的補助。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1354.32萬元，占99.6%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入5.39萬元，占0.4%。

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計1359.71萬元，其中本年支出合計1359.71萬元，較2021年增加275.88萬元，增長25.45%，主要原因是：增加了對上市企業(yè)的補助支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少6.7萬元，下降100%，主要原因是：預(yù)算支出和實際支出較接近，減少了年末結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出926.3萬元，占68.12%；項目支出433.41萬元，占31.88%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為818.4萬元，決算數(shù)為1354.32萬元，完成年初預(yù)算的165.48%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為759.83萬元，決算數(shù)為1269.33萬元，完成年初預(yù)算的167.05%，主要原因是：增加對上市企業(yè)補助等一般公共服務(wù)支出。

（二）科學技術(shù)支出支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為10萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，主要原因是：增加了對上市企業(yè)獎勵10萬元。

（三）社會保障與就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為38.76萬元，決算數(shù)為55.18萬元，完成年初預(yù)算的142.36%，主要原因是：增加了退休職工吳瑞芳死亡撫恤金16.42萬元。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為17.81萬元，決算數(shù)為17.81萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)算支出和實際支出一樣。

（五）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為2萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)算支出和實際支出一樣。

 

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出920.92萬元，其中：

（一）工資福利支出619.05萬元，較2021年增加36.35萬元，增長6.24%，主要原因是：人員變動以及正常增資。

（二）商品和服務(wù)支出282.24萬元，較2021年減少202.57萬元，下降41.78%，主要原因是：減少了辦公、咨詢、印刷、維修費以及其他商品服務(wù)支出。

(三）對個人和家庭補助支出14.88萬元，較2021年增加0.13萬元，增長0.88%，主要原因是：遺屬補助提標。

（四）資本性支出4.75萬元，較2021年增加3.18萬元，增長181.71%，主要原因是：增加了辦公設(shè)備購置。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為64.31萬元，決算數(shù)為64.31萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少5.59萬元，下降7.99%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是兩年度都未安排人員出國（境）。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一樣的主要原因是：兩年度沒有安排人員出國（境）活動。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：本年度沒有安排人員出國（境）活動。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為48.51萬元，決算數(shù)為48.51萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少5.49萬元，下降10.16%，主要原因是2022年比2021年減少接待安排。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少了一些不必要的接待安排。全年國內(nèi)公務(wù)接待458批，累計接待2853人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：本年度沒有發(fā)生外事接待安排。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出16萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是undefined本年度沒有安排公務(wù)用車購置，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一樣的主要原因是：本年度沒有公務(wù)用車購置計劃，也沒有購置車輛；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為15.8萬元，決算數(shù)為15.8萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.1萬元，下降0.63%，主要原因是盡量節(jié)省一些不必要的維修，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少了維修及加油支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出286.99萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少199.39萬元，降低40.99%，主要原因是：減少了辦公費、印刷費、咨詢費、維修費和其他商品服務(wù)支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額4.75萬元，其中：政府采購貨物支出4.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.75萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.75萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

本部門共有車輛2輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其中車輛中的其他用車主要是； 單價100萬元（含）以上設(shè)0臺（套）。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目7個全面開展績效自評，共涉及資金432.63萬元，占項目支出總額的100%。

組織對“海盛鎢鉬企業(yè)上市扶持”項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出396.26萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，資金使用合理規(guī)范，實施計劃安排合理。達到了預(yù)期的績效目標，最終評價分為100分?？偟膩砜?，該項目資金使用工作情況良好。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1370.79萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，本次自評表和自評報告內(nèi)容完整，權(quán)重合理，數(shù)據(jù)真實，結(jié)果客觀。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

上猶縣政府辦績效自評總報告

 

一、本部門項目績效目標情況

1、辦理上級來電來文；

2、舉辦政府綜合性會議會務(wù)；

3、督查跟蹤各部門落實縣委、縣政府布置工作情況；

4、完成改革調(diào)研任務(wù)；

5、上報調(diào)研文章。

二、單位自評工作開展情況

貫徹落實《中華人民共和國預(yù)算法》，嚴格執(zhí)行績效管理工作有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金管理，強化財政支出績效理念，提高資金使用效益，促進績效目標實現(xiàn)。加強對績效評價的領(lǐng)導，根據(jù)績效評價的要求，成立了自評工作領(lǐng)導小組，對照上級自評文件，制訂好工作方案，辦公室全體班子成員和有關(guān)股室參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評，及時發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時整改。

三、綜合評價結(jié)論

本次績效自評工作是在充分的準備下進行的，領(lǐng)導也十分重視，自評前制訂了工作方案，成立了辦公室主任為組長的自評工作領(lǐng)導小組，內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實、結(jié)果也很客觀，對以后的預(yù)算績效管理工作具有很大的制度作用。

四、績效目標完成情況總體分析

一是制度管理更完善。堅持以制度管人、管財、管事，形成了按制度辦事的長效機制，從日常工作和細節(jié)管理入手，制定了集中學習、考勤簽到、值班值守、績效考評、衛(wèi)生評比以及首問負責、按時辦結(jié)、責任追究等多項工作管理制度，并結(jié)合突擊檢查等方式促進落實，使日常管理工作更加規(guī)范、高效、有序。制定了《2022年度科級以下干部差異化考核方案》，將考核結(jié)果與獎勵分配、評優(yōu)評先、干部提拔重用相掛鉤，充分調(diào)動了干職工的積極性。

二是工作作風更優(yōu)化。持續(xù)開展了改作風優(yōu)服務(wù)提效率活動，堅持對照“怕、慢、假、庸、散”五個方面查擺整改突出問題，認真剖析問題產(chǎn)生根源，采取切實有效舉措整改，有效推動了祛頑疾、糾“四風”，有力杜絕了官僚主義和形式主義問題。堅持教育引導全辦干職工牢固樹立服務(wù)意識，堅持耐心做好服務(wù)群眾、服務(wù)領(lǐng)導和服務(wù)部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的工作，嚴格貫徹執(zhí)行省政府“三減三強兩倡導”和開展“拉高標桿、爭創(chuàng)一流”活動，促進了辦公室工作作風更優(yōu)、辦事效率更高、服務(wù)質(zhì)量更好。

三是恪守廉潔更自律。嚴格按照黨風廉政建設(shè)“一崗雙責”要求，積極主動履行主體責任和監(jiān)督責任，堅持把黨風廉政建設(shè)和辦公室業(yè)務(wù)工作同研究、同部署、同落實、同檢查，并將黨風廉政情況作為考核干部能力、水平和工作實績的重要內(nèi)容和評優(yōu)評先的重要依據(jù)。始終嚴格遵守黨風廉政建設(shè)各項規(guī)定，積極開展黨風廉政建設(shè)活動，教育引導全辦干職工做到了大是大非不糊涂、細枝末節(jié)不馬虎，保持了黨員領(lǐng)導干部廉潔自律的本色，樹立了良好的辦公室新形象。

五、偏離績效目標的原因和改進措施

其他資金收入因年初預(yù)算較粗放，缺乏科學的定量分析，導致全年執(zhí)行有偏差。改進措施：加強調(diào)研，科學分析，做到精準預(yù)算。

六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

本次自評表和自評報告內(nèi)容完整，權(quán)重合理，數(shù)據(jù)真實，結(jié)果客觀。我辦將績效自評結(jié)果作為完善政策和改進管理的重要依據(jù)，同時加強評價結(jié)果的應(yīng)用，提高部門預(yù)算績效管理水平。自評表將在政府網(wǎng)站依法公開。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）部門評價項目績效評價情況。

本部門公開“海盛鎢鉬企業(yè)上市扶持”項目部門評價報告（見附件）。

 

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

第五部分  附    件

政府辦部門評價報告

 

一、基本情況

（一）項目概況。2022年財政下達我辦的項目資金海盛鎢鉬公司企業(yè)上市扶持396.26萬元。項目績效目標：通過對海盛鎢鉬上市企業(yè)的扶持，使該上市企業(yè)具有更強的競爭力。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

評價目的是全面了解項目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標是否完成以及效果目標是否實現(xiàn)，總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，為項目在以后年度的開展提供可行性參考；評價對象是上猶縣人民政府辦公室；評價范圍是海盛鎢鉬上市獎勵扶持項目資金使用情況。

（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等

績效評價原則：一科學規(guī)范的原則，對項目進行客觀評價；二公平公開的原則，秉持真實、公正的原則對項目進行放映，并依法公開接受監(jiān)督。評價體系參照縣財政局下發(fā)相關(guān)文件制訂本單位項目支出評價體系。績效評價主要采用了現(xiàn)場核查、財務(wù)審計等方法，以掌握項目詳細情況。

（三）績效評價工作過程

一數(shù)據(jù)填報和采集。制訂評價方案和評價指標體系，收集被評價項目相關(guān)資料，對數(shù)據(jù)進行復核。二數(shù)據(jù)分析和撰寫報告。形成評價結(jié)論后，按照績效評價工作要求認真、嚴謹、細致撰寫評價報告。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

自我評價資金使用合理規(guī)范，實施計劃安排合理。達到了預(yù)期的績效目標，最終評價分為100分?？偟膩砜矗擁椖抠Y金使用工作情況良好。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況：該項目決策經(jīng)過班子討論，嚴格按照程序進行項目預(yù)算申報，并根據(jù)項目實施需要和年度工作內(nèi)容，設(shè)定了績效目標，與預(yù)算的投資額相符。

（二）項目過程情況：經(jīng)費是通過上猶縣財政局下發(fā)的部門增加預(yù)算批復表中本級項目經(jīng)費安排396.267萬元，共支出396.26萬元，項目預(yù)算執(zhí)行率為100%。

（三）項目產(chǎn)出情況：扶持海盛鎢鉬公司上市企業(yè)1家

（四）項目效益情況：最大限度的利用好了項目資金，使改企業(yè)增強了市場競爭力。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

一是單位人員對預(yù)算績效管理的認識不夠深入，預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)專業(yè)性不夠強；二是量化指標數(shù)量不夠完整，少數(shù)指標質(zhì)量不夠精細化。

六、有關(guān)建議：

一、加強單位財務(wù)人員預(yù)算績效管理學習培訓，進一步加強績效管理，提高項目資金使用效益；二、進一步優(yōu)化項目政策配套措施，提高項目資金使用管理規(guī)范；三、進一步結(jié)合項目年度工作任務(wù)特點，科學預(yù)測、合理計劃。

七、其他需要說明的問題

    無