上猶縣人民政府辦公室2025年部門預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門概況 

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項目績效目標(biāo)表》

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣人民政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣政府日常工作的縣政府工作部門，其主要職責(zé)是：

1、辦理上級黨委、政府其部門各種文電的呈（轉(zhuǎn)）閱以及有關(guān)文電的處理工作；

2、負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘钥h政府和縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，以及負(fù)責(zé)縣政府綜合性會議的會務(wù)工作協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項；

3、負(fù)責(zé)與縣人大常委會辦公室政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織督促有關(guān)部門和單位及時辦理縣人大代表建議和政協(xié)提案；

4、負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件的審核、起草和清理，調(diào)處行政執(zhí)法糾紛，承辦行政案件的復(fù)議、應(yīng)訴工作；

5、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣政務(wù)公開和政府信息公開工作。負(fù)責(zé)縣本級政府新聞發(fā)布工作；

6、負(fù)責(zé)貫徹落實上級有關(guān)金融工作政策，研究制定全縣金融發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，加大對地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的支持等工作。

7、貫徹執(zhí)行上級黨委、政府深化“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能，加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署，牽頭擬訂全縣“放管服”改革轉(zhuǎn)變政府職能，加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織推進(jìn)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)督促考核全縣政務(wù)服務(wù)和政府職能轉(zhuǎn)變工作，協(xié)調(diào)解決改革過程中的重大問題。

8、貫徹落實上級有關(guān)行政審批制度改革的決策部署，統(tǒng)籌全縣行政審批制度改革工作，提出行政審批制度的政策意見和建議，指導(dǎo)、檢查、督促有關(guān)政策措施落實。

9、負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室的印簽管理使用；

10、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)內(nèi)無線電管理方面的事宜；

11、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣人民政府辦公室部門所屬預(yù)算單位共有1個，包括：上猶縣人民政府辦公室部門本級和0個二級預(yù)算單位。

編制人數(shù)小計48人，其中：行政編制人數(shù)26人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)22人。實有人數(shù)小計64人，其中：在職人數(shù)小計45人，行政在職人數(shù)24人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)21人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計14人，遺屬人數(shù)小計5人。

第二部分  2025年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年上猶縣人民政府辦公室部門收入預(yù)算總額為932.7萬元,較上年預(yù)算安排增加176.49萬元。其中：財政撥款收入815.27萬元，較上年預(yù)算安排增加59.06萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)117.43萬元，較上年預(yù)算安排增加117.43萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶縣人民政府辦公室部門支出預(yù)算總額為932.7萬元,較上年預(yù)算安排增加176.49萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出725.78萬元，較上年預(yù)算安排增加59.06萬元，其中：工資福利支出556.78萬元、商品和服務(wù)支出140.75萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助28.25萬元；項目支出206.92萬元，較上年預(yù)算安排增加117.43萬元，其中：商品和服務(wù)支出125.5萬元、教育支出70.76萬元、其他商業(yè)服務(wù)等支出10.66萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出770.63萬元，較上年預(yù)算安排增加93.41萬元；國防支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；教育支出70.76萬元，較上年預(yù)算安排增加70.76萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；社會保障和就業(yè)支出59.28萬元，較上年預(yù)算安排增加1.23萬元；衛(wèi)生健康支出21.38萬元，較上年預(yù)算安排增加0.44萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10.66萬元，較上年預(yù)算安排增加10.66萬元；金融支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；住房保障支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；糧油物資儲備支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出556.78萬元，較上年預(yù)算安排增加36.04萬元；商品和服務(wù)支出266.25萬元，較上年預(yù)算安排增加42.26萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助28.25萬元，較上年預(yù)算安排增加21.77萬元；債務(wù)利息及費用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；教育支出70.76萬元，較上年預(yù)算安排增加70.76萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少5萬元；其他商業(yè)服務(wù)支出10.66萬元，較上年預(yù)算安排增加10.66萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年上猶縣人民政府辦公室部門財政撥款支出預(yù)算總額為815.27萬元，較上年預(yù)算安排增加59.06萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出734.61萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出59.28萬元；衛(wèi)生健康支出21.38萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出725.78萬元，較上年預(yù)算安排增加59.06萬元，其中：工資福利支出556.78萬元，商品和服務(wù)支出140.75萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助28.25萬元，資本性支出0萬元。項目支出89.49萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出89.49萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算230.24萬元，比2023年預(yù)算增加1.25萬元，增長0.5%，主要原因為：增加了其他商品服務(wù)支出。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0個。

(九)業(yè)務(wù)事業(yè)費項目情況說明

⑴項目概述：業(yè)務(wù)事業(yè)費

⑵立項依據(jù)：年初預(yù)算

⑶實施主體：上猶縣人民政府辦公室

⑷實施方案：1、調(diào)研工作；2、督查工作；3、對口支援；4、政務(wù)服務(wù)管理；5、僑聯(lián)工作。

⑸實施周期：一年

⑹年度預(yù)算安排：89.49萬元。

⑺項目年度績效目標(biāo)：1、辦理上級各種來電來文，綜合性會議會務(wù)；2、督查各單位落實縣委、縣政府各項政策情況；3、指導(dǎo)全縣金融工作；4、協(xié)調(diào)全縣政務(wù)服務(wù)管理工作。

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年上猶縣人民政府辦公室部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排85.9萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費68萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護(hù)費17.9萬元,比上年減0.1萬元，主要原因是：減少一些不必要的用車。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：主要包括人力資源和社會保障事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、撫恤、其他社會保障與就業(yè)支出等。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。