上猶縣發(fā)改委2020年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣發(fā)改委概況
一、部門主要職責
上猶縣發(fā)展和改革委員會是縣人民政府工作部門，主要職責是：擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；負責監(jiān)測全縣宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，提出宏觀調(diào)控的政策建議；研究提出全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施；按規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核有關(guān)投資項目；推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整；推進全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)和應(yīng)對氣候變化工作，參與編制生態(tài)建設(shè)，環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，負責全縣公共機構(gòu)節(jié)能監(jiān)察監(jiān)測工作；研究提出全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展戰(zhàn)略實施；承擔著全縣重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責任；組織擬訂全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；起草全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)地方性規(guī)章草案；負責軍民融合發(fā)展規(guī)劃編制管理；負責縣政府投資工程招標投標的監(jiān)督管理工作；負責成品油（石油）、天然氣、電力（含核電）、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理；負責全縣項目開發(fā)工作的指導、督促、檢查、考核，建立和管理縣級項目儲備庫；負責起草地方性價格管理法規(guī)和規(guī)章，編制價格改革規(guī)劃和年度計劃，提出全縣物價總水平年度控制目標及相應(yīng)的調(diào)控措施；依法制定和管理關(guān)系國計民生的重要商品和服務(wù)收費標準；負責全縣涉案涉稅價格認定工作；承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門2020年主要工作任務(wù)
2020年，我委主要工作任務(wù)有：履行部門職能。做好綜合計劃、爭資爭項、項目開發(fā)與管理、經(jīng)濟運行分析、蘇區(qū)振興發(fā)展、價格管理與服務(wù)、重大建設(shè)項目管理、能源管理、公共資源交易監(jiān)督管理、推進長江經(jīng)濟帶發(fā)展、生態(tài)文明建設(shè)、山水林田湖草項目管理、軍民融合發(fā)展、公共機構(gòu)節(jié)能、“標準地+承諾制”項目試點等業(yè)務(wù)工作。完成“十四五”規(guī)劃編制工作，圍繞縣域經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和民生工程儲備、開發(fā)一批重點工程項目，完成縣委縣政府交辦的其他各項工作和中心工作任務(wù)。
二、部門基本情況
上猶縣發(fā)改委包括委機關(guān)和下屬二級單位3個（縣能源局、縣重點辦、縣物價局）。單位編制數(shù)41人（不含公共資源交易監(jiān)督管理局5個事業(yè)編制），其中：行政編制10人，機關(guān)工勤編制4人，全額事業(yè)編制27人。實有人數(shù)67人，其中：在職人員42人，包括行政10人、機關(guān)工勤4人、全額事業(yè)28人；退休人員18人；其他臨時人員6人；遺屬補助人員1人。
第二部分 上猶縣發(fā)改委2019年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2020年上猶縣發(fā)改委收入預(yù)算總額為767.28萬元，較上年增長20.54%，其中：財政撥款766.05萬元，占收入預(yù)算總額的99.84%，包括財政補助收入446.1萬元，占收入預(yù)算總額的58.14%；專項收入319.95萬元，占收入預(yù)算總額的41.7%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.23萬元，占收入預(yù)算總額的0.16%。
（二）支出預(yù)算情況
2020年上猶縣發(fā)改委支出預(yù)算總額為767.28萬元，較上年增長20.54%，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出767.28萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出544.93萬元、商品和服務(wù)支出182.13萬元、對個人和家庭的補助支出1.71萬元，其他資本性支出38.51萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出726.7萬元，占支出預(yù)算總額的94.71%；社會保障和就業(yè)支出40.58萬元，占支出預(yù)算總額的5.29%。
（三）財政撥款支出情況
2020年財政撥款支出預(yù)算767.28萬元，比上年增加130.75萬元，具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出726.7萬元；社會保障和就業(yè)支出40.58萬元。
（四）政府性基金情況
本年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2020年部門機關(guān)運行費預(yù)算 133.03 萬元，比上年預(yù)算減少 14.62 萬元，增長 -10 %。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2020年部門所屬各單位政府采購總額 15.05 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 15.05 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2020年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（八）績效目標設(shè)置情況
2019年實行績效目標管理的項目 0 個（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標批復(fù)試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2020年上猶縣發(fā)改委“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排28.99萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元。
公務(wù)接待費28.99萬元，比上年減少0.01萬元，主要原因是堅持“三公”經(jīng)費預(yù)算編制只減不增總原則，貫徹落實中央八項規(guī)定精神，壓縮公務(wù)接待費等開支。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要原因是我委公務(wù)用車已取消。
第三部分 上猶縣發(fā)改委2020年部門
附：上猶縣發(fā)改委2020年部門預(yù)算表
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的由財政全額撥款的正式行政人員的職務(wù)、崗位工資和事業(yè)人員的崗位、薪級工資。
（二）津貼補貼：反映按規(guī)定批準發(fā)放的在職人員生活津貼和工作津貼。
（三）獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
（四）其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)、工傷、生育、職工互助、家庭綜治等保險費用。
（五）其他工資福利支出：反映上述未包括的人員支出。如：編外臨時聘用人員工資及其繳納的社保、績效考核獎勵；以及經(jīng)縣委、縣政府考核為優(yōu)秀，按規(guī)定可以給機關(guān)工作人員增發(fā)的工資性獎勵等。
（六）辦公費：反映單位購買按財務(wù)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等。
（七）印刷費：反映單位購買的印刷費服務(wù)支出等。
（八）郵電費：反映單位開支的郵寄、電話、網(wǎng)絡(luò)通信等費用支出。
（九）取暖費：反映單位為在職職工和離退休人員發(fā)放的取暖補貼。
（十）差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。
（十一）會議費：反映單位在會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、文件印刷費等。
（十二）培訓費：反映除因公出國（境）以外的各類培訓費支出。
（十三）公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（十四）委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)、編制方案等發(fā)生的支出。
（十五）其他交通費用：反映單位因取消公務(wù)用車后，為正常開展工作向縣公車平臺和社會購買的車輛租賃費用。
（十六）反映上述科目未包括的日常公用支出。
（十七）生活補助：反映單位為經(jīng)批準后的職工遺屬發(fā)放的生活困難補助。
（十八）獨生子女費：反映單位為符合條件的職工發(fā)放的獨生子女獎勵。
（十九）住房公積金：反映單位按規(guī)定比例應(yīng)予職工配套繳納的住房公積金。
（二十）其他對個人和家庭的補助：反映未反映在上述科目的對個人和家庭的補助。如：婦女衛(wèi)生費、外地職工探親差旅費等。
附 上猶縣發(fā)改委2020年度公開 表