上猶縣發(fā)改委2019年部門預(yù)算目錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 2019年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣發(fā)改委概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣發(fā)展和改革委員會(huì)是縣人民政府工作部門，主要職責(zé)是：擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)全縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，提出宏觀調(diào)控的政策建議；研究提出全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核有關(guān)投資項(xiàng)目；推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)和全縣節(jié)能監(jiān)察監(jiān)測(cè)工作；研究提出全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施；承擔(dān)著全縣重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任；組織擬訂全縣社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；起草全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的有關(guān)地方性規(guī)章草案；負(fù)責(zé)縣政府投資工程招標(biāo)投標(biāo)的審查核管理工作；負(fù)責(zé)成品油（石油）、天然氣、電力（含核電）、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理；組織開展全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目稽查；負(fù)責(zé)全縣項(xiàng)目開發(fā)工作的指導(dǎo)、督促、檢查、考核，建立和管理縣級(jí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)；負(fù)責(zé)起草地方性價(jià)格管理法規(guī)和規(guī)章，編制價(jià)格改革規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出全縣物價(jià)總水平年度控制目標(biāo)及相應(yīng)的調(diào)控措施；依法制定和管理關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要商品和服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全縣涉案涉稅價(jià)格認(rèn)定工作；依法開展價(jià)格行為監(jiān)督檢查；承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
上猶縣發(fā)改委包括委機(jī)關(guān)和下屬二級(jí)單位5個(gè)（縣能源局、縣重點(diǎn)辦、縣公共資源交易監(jiān)督管理局和縣物價(jià)監(jiān)督檢查所、價(jià)格認(rèn)定中心）、合署辦公正科級(jí)事業(yè)單位1個(gè)（縣振興辦）。因二級(jí)單位與縣振興辦均未實(shí)行財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，工作經(jīng)費(fèi)由委本級(jí)統(tǒng)一管理。單位編制數(shù)41人（不含公共資源交易監(jiān)督管理局5個(gè)事業(yè)編制），其中：行政編制17人，機(jī)關(guān)工勤編制2人，全額事業(yè)編制22人。實(shí)有人數(shù)60人，其中：在職人員41人，包括行政9人、機(jī)關(guān)工勤4人、全額事業(yè)28人；退休人員18人；遺屬補(bǔ)助人員1人。
第二部分 上猶縣發(fā)改委2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2019年上猶縣發(fā)改委收入預(yù)算總額為636.53萬元，較上年下降4.18%，其中：財(cái)政撥款430.03萬元，占收入預(yù)算總額的67.6%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入430.03萬元、專項(xiàng)收入203萬元，占收入預(yù)算總額的31.9%；其他收入3萬元；占收入預(yù)算總額的0.47%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.5萬元，占收入預(yù)算總額的0.03%。
（二）支出預(yù)算情況
2019年上猶縣發(fā)改委支出預(yù)算總額為636.53萬元，較上年下降4.18%，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出636.53萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出457.97萬元、商品和服務(wù)支出164.52萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.04萬元，其他資本性支出10萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出575.59萬元，占支出預(yù)算總額的90.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出60.94萬元，占支出預(yù)算總額的9.6%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算633.03萬元，比上年減27.8萬元，具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出572.09萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出60.94萬元。
（四）政府性基金情況
本年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2019年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 111.42 萬元，比上年預(yù)算增加 6.96 萬元，增長(zhǎng) 4.2 %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2019年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 10 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 10 萬元
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金 0 萬元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬元。
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2019年上猶縣發(fā)改委“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排29萬元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)29萬元，比上年減少1.7萬元，主要原因是堅(jiān)持“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制只減不增總原則，在全委上下齊心協(xié)力深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，壓縮公務(wù)接待費(fèi)等開支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要原因是我委公務(wù)用車已取消。
第三部分 上猶縣發(fā)改委2019年部門預(yù)算表
附 ：2019年部門預(yù)算表
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的由財(cái)政全額撥款的正式行政人員的職務(wù)、崗位工資和事業(yè)人員的崗位、薪級(jí)工資。
（二）津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定批準(zhǔn)發(fā)放的在職人員生活津貼和工作津貼。
（三）獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
（四）其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)、工傷、生育、職工互助、家庭綜治等保險(xiǎn)費(fèi)用。
（五）伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位負(fù)擔(dān)部分的中餐補(bǔ)貼。
（六）其他工資福利支出：反映上述未包括的人員支出。如：編外臨時(shí)聘用人員工資及其繳納的社保、績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)；以及經(jīng)縣委、縣政府考核為優(yōu)秀，按規(guī)定可以給機(jī)關(guān)工作人員增發(fā)的工資性獎(jiǎng)勵(lì)等。
（七）辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等。
（八）印刷費(fèi)：反映單位購(gòu)買的印刷費(fèi)服務(wù)支出等。
（九）郵電費(fèi)：反映單位開支的郵寄、電話、網(wǎng)絡(luò)通信等費(fèi)用支出。
（十）取暖費(fèi)：反映單位為在職職工和離退休人員發(fā)放的取暖補(bǔ)貼。
（十一）差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
（十二）會(huì)議費(fèi)：反映單位在會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、文件印刷費(fèi)等。
（十三）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）以外的各類培訓(xùn)費(fèi)支出。
（十四）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（十五）委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)、編制方案等發(fā)生的支出。
（十六）其他交通費(fèi)用：反映單位因取消公務(wù)用車后，為正常開展工作向縣公車平臺(tái)和社會(huì)購(gòu)買的車輛租賃費(fèi)用。
（十七）反映上述科目未包括的日常公用支出。
（十八）生活補(bǔ)助：反映單位為經(jīng)批準(zhǔn)后的職工遺屬發(fā)放的生活困難補(bǔ)助。
（十九）獨(dú)生子女費(fèi)：反映單位為符合條件的職工發(fā)放的獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)。
（二十）住房公積金：反映單位按規(guī)定比例應(yīng)予職工配套繳納的住房公積金。
（二十一）其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映未反映在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。如：婦女衛(wèi)生費(fèi)、外地職工探親差旅費(fèi)等。
附件：上猶縣發(fā)改委2019年部門預(yù)算表