上猶縣發(fā)展和改革委員會(huì)2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣發(fā)展和改革委員會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣發(fā)展和改革委員會(huì)是縣人民政府工作部門，主要職責(zé)是：擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)全縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，提出宏觀調(diào)控的政策建議；研究提出全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)和應(yīng)對(duì)氣候變化工作，參與編制生態(tài)建設(shè)，環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，負(fù)責(zé)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)察監(jiān)測(cè)工作；研究提出全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施；承擔(dān)著全縣重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任；組織擬訂全縣社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；起草全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的有關(guān)地方性規(guī)章草案；負(fù)責(zé)軍民融合發(fā)展規(guī)劃編制管理；負(fù)責(zé)縣政府投資工程招標(biāo)投標(biāo)的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)成品油（石油）、天然氣、電力（含核電）、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)全縣項(xiàng)目開發(fā)工作的指導(dǎo)、督促、檢查、考核，建立和管理縣級(jí)項(xiàng)目儲(chǔ)備庫；負(fù)責(zé)起草地方性價(jià)格管理法規(guī)和規(guī)章，編制價(jià)格改革規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出全縣物價(jià)總水平年度控制目標(biāo)及相應(yīng)的調(diào)控措施；依法制定和管理關(guān)系國計(jì)民生的重要商品和服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全縣涉案涉稅價(jià)格認(rèn)定工作；承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
上猶縣發(fā)展和改革委員會(huì)包括委機(jī)關(guān)、代管縣項(xiàng)目推進(jìn)中心（正科級(jí)）和縣價(jià)格監(jiān)測(cè)認(rèn)證中心（正股級(jí)）二個(gè)單位。根據(jù)上編委[2021]23號(hào)文，縣項(xiàng)目推進(jìn)中心由原上猶縣發(fā)展和改革委員會(huì)下屬的縣能源局、縣重點(diǎn)辦、縣公共資源交易監(jiān)督管理局及合署辦公縣振興辦合并組建；縣物價(jià)監(jiān)督檢查所調(diào)整職能后更名為縣價(jià)格監(jiān)測(cè)認(rèn)證中心。
單位編制人數(shù)41人，其中：行政編制10人，機(jī)關(guān)工勤編制4人，事業(yè)編制27人。年末實(shí)有人數(shù)65人，其中：在職人數(shù)48人，包括行政人員11人，機(jī)關(guān)工勤人員4人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員25人，編外臨時(shí)人員4人，大學(xué)生見習(xí)崗人員3人，公益崗人員1人；離休人員0人，退休人員17人；學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 上猶縣發(fā)展和改革委員會(huì)2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年上猶縣發(fā)展和改革委員會(huì)收入預(yù)算總額為498.4萬元，比上年年初預(yù)算總額減少282.94萬元，下降36.21%，主要原因是：減少了“十四五”規(guī)劃編制費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算收入，未編職工績效工資所需收入預(yù)算。其中：財(cái)政撥款收入479.95萬元，占收入預(yù)算總額的96.3%，比上年收入預(yù)算總額減少295.63萬元，下降38.12%。其他收入18.13萬元，占收入預(yù)算總額的3.64%，比上年增加13.97萬元，增長335.82%，主要原因是：增加大學(xué)生見習(xí)崗人員工資補(bǔ)助收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.32萬元，占收入預(yù)算總額的0.06%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年上猶縣發(fā)展和改革委員會(huì)支出預(yù)算總額為498.4萬元，較上年年初預(yù)算支出總額減少282.94萬元，下降36.21%，主要原因是：本年預(yù)算減少了“十四五”規(guī)劃編制費(fèi)支出，未編職工績效工資支出預(yù)算。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出372.93萬元，占支出預(yù)算總額的74.83%，比上年減少408.41萬元，包括工資福利支出341.75萬元、商品和服務(wù)支出30萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.86萬元。項(xiàng)目支出125.47萬元，占支出預(yù)算總額的25.17%，比上年增加125.47萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出439.09萬元，占支出預(yù)算總額的88.09%，比上年減少280.58萬元；社會(huì)保障和就業(yè)39.51萬元，占支出預(yù)算總額的7.93%，比上年減少22.16萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出19.8萬元，占支出預(yù)算總額的3.98%，比上年增加19.8萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出341.75萬元，占支出預(yù)算總額的68.57%，比上年減少284.95萬元，主要原因是規(guī)范津補(bǔ)貼后本年未編制績效獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算；商品和服務(wù)支出155.79萬元，占支出預(yù)算總額的31.26%，比上年增加17.11萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.86萬元，占支出預(yù)算總額的0.17%，比上年減少2.1萬元。資本性支出0萬元，比上年減少13萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算479.95萬元，比上年減少295.63萬元，減少38.12%，減少原因是：減少了“十四五”規(guī)劃編制費(fèi)支出，未編職工績效工資支出預(yù)算。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出420.64萬元,比上年減少293.27萬元，下降41.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.51萬元,比上年減少22.16萬元，下降35.93%；衛(wèi)生健康支出19.8萬元,比上年增加19.8萬元；原因是：減少“十四五”規(guī)劃編制費(fèi)支出，編制內(nèi)在崗人員減少，功能科目細(xì)分，職工醫(yī)保列衛(wèi)生健康支出。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出372.61萬元，項(xiàng)目支出107.34萬元。基本支出包含一般公共服務(wù)支出313.30萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出39.51萬元,衛(wèi)生健康支出19.8萬元。
（四）政府性基金情況
本年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 66.76萬元，比上年預(yù)算減少 22.48萬元，下降 7.45%。主要原因是：本年預(yù)算減少了“十四五”規(guī)劃編制費(fèi)，減少辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用支出。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額9.59萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9.59萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛 0輛，其中，一般公務(wù)用車 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為：0臺(tái)。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0個(gè)（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金 0萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0個(gè)，涉及資金 0萬元。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年上猶縣發(fā)展和改革委員會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排28.1萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)28.1萬元，比上年增（減）0.8萬元，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，壓縮公務(wù)接待費(fèi)等開支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。主要原因是：無公務(wù)用車。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。主要原因是：無公務(wù)用車。
第三部分 上猶縣發(fā)展和改革委員會(huì)2022年部門預(yù)算表
十一張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（二）衛(wèi)生健康支出支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
