上猶縣發(fā)展和改革委員會
2021年本級預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2021年本級預(yù)算情況說明
一、2021年本級預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 2021年本級預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門（單位）整體績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣發(fā)展和改革委員會本級概況
一、主要職責
上猶縣發(fā)展和改革委員會是縣人民政府工作部門，主要職責是：擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；負責監(jiān)測全縣宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，提出宏觀調(diào)控的政策建議；研究提出全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施；按規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核有關(guān)投資項目；推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整；推進全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)和應(yīng)對氣候變化工作，參與編制生態(tài)建設(shè)，環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，負責全縣公共機構(gòu)節(jié)能監(jiān)察監(jiān)測工作；研究提出全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展戰(zhàn)略實施；承擔著全縣重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責任；組織擬訂全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；起草全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)地方性規(guī)章草案；負責軍民融合發(fā)展規(guī)劃編制管理；負責縣政府投資工程招標投標的監(jiān)督管理工作；負責成品油（石油）、天然氣、電力（含核電）、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理；負責全縣項目開發(fā)工作的指導(dǎo)、督促、檢查、考核，建立和管理縣級項目儲備庫；負責起草地方性價格管理法規(guī)和規(guī)章，編制價格改革規(guī)劃和年度計劃，提出全縣物價總水平年度控制目標及相應(yīng)的調(diào)控措施；依法制定和管理關(guān)系國計民生的重要商品和服務(wù)收費標準；負責全縣涉案涉稅價格認定工作；承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況和基本情況
2021年上猶縣發(fā)展和改革委員會共有預(yù)算單位1個。
編制人數(shù)小計42人,其中：行政編制人數(shù)10人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,機關(guān)工勤編制4人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)28人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計65人,其中：在職人數(shù)小計46人,行政在職人數(shù)11人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,機關(guān)工勤人員4人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)25人，其他臨時人員3人，大學(xué)生見習(xí)崗人員2人，公益崗人員1人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計18人,退職人員0人,遺屬人數(shù)1人。
第二部分 上猶縣發(fā)展和改革委員會2021年本級預(yù)算情況說明
一、2021年本級預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年上猶縣發(fā)展和改革委員會收入預(yù)算總額為781.34萬元，比上年收入預(yù)算總額增加 14.06萬元，增長1.83%，主要原因是：一是職工工資正常晉升增加財政撥款收入預(yù)算；二是增加大學(xué)生見習(xí)崗工資補助等其他收入預(yù)算。其中：財政撥款775.58萬元，占收入預(yù)算總額的99.26%，其他收入4.16萬元，占收入預(yù)算總額的0.53%，主要是增加大學(xué)生見習(xí)崗工資補助收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.6萬元，占收入預(yù)算總額的0.21%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年上猶縣發(fā)展和改革委員會支出預(yù)算總額為781.34萬元，比上年收入預(yù)算總額增加 14.06萬元，增長1.83%，主要原因是：增加職工工資正常晉升、大學(xué)生見習(xí)崗工資等支出預(yù)算。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出781.34萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出625.1萬元、商品和服務(wù)支出140.28萬元、對個人和家庭的補助支出2.96萬元；其他資本性支出13萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出719.67萬元，占支出預(yù)算總額的92.11%；社會保障和就業(yè)支出61.67萬元，占支出預(yù)算總額的7.89%。
（三）財政撥款支出情況
2021年財政撥款支出預(yù)算775.58萬元，占支出預(yù)算總額99.26%，比上年收入預(yù)算總額增加 14.06萬元，增長1.83%，原因是：職工正常晉升工資，增加財政撥款支出預(yù)算。具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出713.91萬元，社會保障和就業(yè)支出61.67萬元。
（四）政府性基金情況
本年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年本級機關(guān)運行費預(yù)算89.24萬元，比上年預(yù)算減少21.44 萬元，下降19.37 %，主要原因是辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、一般設(shè)備購置費及其他等費用減少。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年本級所屬各單位政府采購總額13萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算13萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，本級共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2021年本級預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為：0臺。
（八）績效目標設(shè)置情況
2021年實行績效目標管理的項目0個（本級預(yù)算中30萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金0萬元；納入績效目標批復(fù)試點的項目0個，涉及資金0萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年上猶縣發(fā)展和改革委員會“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排28.19萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國（境）。
公務(wù)接待費28.19萬元，比上年減少0.8萬元，主要原因是：貫徹落實中央八項規(guī)定精神，壓縮公務(wù)接待費等開支。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車運行。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車購置。
第三部分 上猶縣發(fā)展和改革委員會2021年本級預(yù)算表
十張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對本級公開表中實際使用的功能科目（到項）進行解釋。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
