上猶縣發(fā)改委2022年度部門決算
目 錄
第一部分部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分部門概況
一、部門主要職能
上猶縣發(fā)展和改革委員會(huì)是縣人民政府工作部門，主要職責(zé)是：
（一）擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究分析經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議；受縣政府委托向縣人大提交全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。
（二）負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)全縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，研究分析全縣宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題、調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；負(fù)責(zé)組織重要物資的緊急調(diào)度。
（三）負(fù)責(zé)匯總分析全縣財(cái)政、金融等方面的情況；參與制定全縣財(cái)政政策和土地政策；綜合分析財(cái)政、金融、土地政策的執(zhí)行效果。
（四）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議；牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的有關(guān)問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會(huì)同有關(guān)單位搞好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接；指導(dǎo)和推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革工作。
（五）負(fù)責(zé)投資綜合管理，規(guī)劃全縣重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。研究提出全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要安排中央、省、市、縣級(jí)財(cái)政性投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目、境外資源項(xiàng)目開發(fā)類重大投資和大額用匯投資項(xiàng)目；審查建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、核定工程概算，控制投資規(guī)模；負(fù)責(zé)全縣全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作；指導(dǎo)和監(jiān)督全縣國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資的方向；研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策；指導(dǎo)全縣工程咨詢業(yè)發(fā)展。
（六）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題，銜接農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、氣象等專項(xiàng)規(guī)劃和政策；會(huì)同有關(guān)單位擬訂全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
（七）推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)和應(yīng)對(duì)氣候變化工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題；綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；組織、協(xié)調(diào)全縣節(jié)能監(jiān)察監(jiān)測(cè)工作。
（八）組織擬訂全縣區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；研究提出全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，安排以工代賑資金，組織實(shí)施以工代賑項(xiàng)目；負(fù)責(zé)全縣地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，指導(dǎo)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作；協(xié)調(diào)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施。
（九）負(fù)責(zé)全縣重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控并協(xié)調(diào)落實(shí)；組織編制外貿(mào)進(jìn)出口發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，以及全縣重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；擬訂全縣戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)單位組織物資的收儲(chǔ)、動(dòng)用、輪換和管理國(guó)家糧油等儲(chǔ)備。
（十）負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂全縣社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)；研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題。
（十一）貫徹落實(shí)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的有關(guān)地方性規(guī)章制度。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，對(duì)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，依法查處招投標(biāo)活動(dòng)中的違法行為；負(fù)責(zé)縣政府投資工程招標(biāo)投標(biāo)的審查和管理工作。
（十二）組織編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃；研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題；組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。
（十三）會(huì)同有關(guān)單位擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃。
（十四）研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，組織實(shí)施國(guó)家、省、市、縣關(guān)于能源發(fā)展方面的規(guī)劃、政策和改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題；負(fù)責(zé)成品油（石油）、天然氣、電力（含核電）、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理；組織實(shí)施有關(guān)能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測(cè)能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作；負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)分析能源工業(yè)運(yùn)行，提出能源經(jīng)濟(jì)運(yùn)行綜合調(diào)控目標(biāo)；依法管理供電營(yíng)業(yè)區(qū)劃分工作，負(fù)責(zé)電力需求側(cè)管理工作，協(xié)調(diào)處理電網(wǎng)運(yùn)行中的問題，負(fù)責(zé)能源行政執(zhí)法與執(zhí)法監(jiān)督等工作；按規(guī)定對(duì)成品油進(jìn)行管理（不含成品油流通監(jiān)督管理）；牽頭開展對(duì)外能源合作，參與制定與能源相關(guān)的資源、財(cái)稅、環(huán)保及應(yīng)對(duì)氣候變化等政策，提出能源價(jià)格調(diào)整建議。
（十五）負(fù)責(zé)全縣項(xiàng)目開發(fā)工作的指導(dǎo)、督促、檢查、考核，建立和管理縣級(jí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)，組織開展項(xiàng)目包裝，收集、整理和發(fā)布國(guó)家投資方向、政策、重點(diǎn)領(lǐng)域、行業(yè)投資動(dòng)態(tài)等信息。
（十六）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》等有關(guān)價(jià)格法律、法規(guī)和國(guó)家、省、市的價(jià)格方針、政策及地方性價(jià)格管理的法規(guī)和規(guī)章，編制組織實(shí)施全縣價(jià)格改革方案。
（十七）根據(jù)國(guó)家宏觀調(diào)控措施的要求，結(jié)合地方實(shí)際情況，編制價(jià)格改革規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出全縣價(jià)格總水平年度預(yù)期調(diào)控目標(biāo)及相應(yīng)的調(diào)控措施，實(shí)施特殊情況下的價(jià)格干預(yù)措施方面的有關(guān)工作;健全價(jià)格調(diào)節(jié)基金、物價(jià)補(bǔ)給聯(lián)動(dòng)機(jī)制，增強(qiáng)政府以經(jīng)濟(jì)手段調(diào)控物價(jià)的能力。
（十八）按照價(jià)格管理權(quán)限，依法制定和管理關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要商品價(jià)格、壟斷性商品價(jià)格、經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)，行政性事業(yè)性項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行收費(fèi)年度統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)政府制定價(jià)格項(xiàng)目的成本調(diào)查和監(jiān)審工作，組織價(jià)格聽證，發(fā)布價(jià)格公告。負(fù)責(zé)銜接毗鄰縣（市、區(qū)）價(jià)格政策、重要商品價(jià)格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
（十九）負(fù)責(zé)調(diào)解本縣范圍內(nèi)的價(jià)格收費(fèi)糾紛；負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)格證定工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。
（二十）負(fù)責(zé)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格形勢(shì)分析、價(jià)格趨勢(shì)預(yù)警預(yù)報(bào)工作，及時(shí)掌握關(guān)于國(guó)計(jì)民生的重要商品及服務(wù)價(jià)格變動(dòng)情況，為縣政府宏觀調(diào)控提供可靠依據(jù)和提出相應(yīng)的對(duì)策建議；負(fù)責(zé)編制、發(fā)布重要商品、服務(wù)價(jià)格指數(shù)，發(fā)布價(jià)格監(jiān)測(cè)信息，適時(shí)引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期，為社會(huì)提供相關(guān)信息服務(wù)。
（二十一）開展節(jié)能宣傳教育和崗位培訓(xùn)活動(dòng)，建立健全各項(xiàng)節(jié)能管理制度和考核制度，做好節(jié)能工作培訓(xùn)，完成各項(xiàng)能耗統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。
（二十二）開展公車改革工作，建立健全公務(wù)用車管理制度。
（二十三）負(fù)責(zé)《國(guó)務(wù)院關(guān)于支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展的若干意見》落實(shí)工作的日常綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)服務(wù)和督促檢查。
（二十四）研究提出贛南蘇區(qū)振興發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃、年度計(jì)劃的建議；對(duì)各專項(xiàng)規(guī)劃、計(jì)劃進(jìn)行指導(dǎo)、論證、協(xié)調(diào)、綜合評(píng)估和銜接。
（二十五）研究提出贛南蘇區(qū)振興發(fā)展重大政策的落實(shí)、重大項(xiàng)目布局及建設(shè)、重大資金安排的建議，負(fù)責(zé)縣促進(jìn)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作及其成員單位的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。
（二十六）完成縣、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門基本情況
2022年納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：包括：上猶縣發(fā)改委機(jī)關(guān)，代管縣項(xiàng)目推進(jìn)中心（正科級(jí)）和縣價(jià)格監(jiān)測(cè)認(rèn)證中心（正股級(jí)）未獨(dú)立核算；上猶縣發(fā)展和改革委員會(huì)有5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是人事秘書股、綜合股（上猶縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室）、投資股、價(jià)格股（縣價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)）和能源生態(tài)股。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)57人，其中在職人員36人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人。
第二部分2022年度部門決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)1041.89萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少157.01萬(wàn)元，減少100%；本年收入合計(jì)1041.89萬(wàn)元，較2021年增加175.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.28%，主要原因是：增加了生態(tài)產(chǎn)品總值核算和公共信用管理平臺(tái)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)以及山水林田湖和長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶項(xiàng)目可研報(bào)告編制等前期經(jīng)費(fèi)。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1041.89萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占/%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占/%；其他收入0萬(wàn)元，占/%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì)1041.89萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1041.89萬(wàn)元，較2021年增加18.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.8%，主要原因是：增加了生態(tài)產(chǎn)品總值核算和公共信用管理平臺(tái)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)以及山水林田湖和長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶項(xiàng)目可研報(bào)告編制等前期經(jīng)費(fèi)。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1041.89萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占/%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占/%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占/%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為479.95萬(wàn)元，決算數(shù)為1041.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的217%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為420.64萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為636.43萬(wàn)元，決算數(shù)為636.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的151.3%，主要原因是：職工基礎(chǔ)績(jī)效2/3部分隨工資發(fā)放。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為39.51萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為39.51萬(wàn)元，決算數(shù)為39.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按月足額繳納職工社會(huì)保障費(fèi)。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為19.8萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為19.8萬(wàn)元，決算數(shù)為19.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按月足額繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和互助保險(xiǎn)。
（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為334.19萬(wàn)元，決算數(shù)為334.19萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，主要原因是：本年新增生態(tài)產(chǎn)品總值核算和公共信用管理平臺(tái)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出以及山水林田湖和長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶項(xiàng)目可研報(bào)告編制等前期經(jīng)費(fèi)支出。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為4.19萬(wàn)元，決算數(shù)為4.19萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，主要原因是：本年新增征地拆遷支出。
（六）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為5萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，主要原因是：本年增加退休人員職業(yè)年金清算支出。
（七）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為2.77萬(wàn)元，決算數(shù)為2.77萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，主要原因是：本年新增就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心見習(xí)生工資支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1037.70萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出573.78萬(wàn)元，較2021年減少148.30萬(wàn)元，下降20.54%，主要原因是：在職人員退休3人，減少爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)等獎(jiǎng)勵(lì)支出。
（二）商品和服務(wù)支出457.81萬(wàn)元，較2021年增加193.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.20%，主要原因是：新增生態(tài)產(chǎn)品總值核算和公共信用管理平臺(tái)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出以及山水林田湖和長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶項(xiàng)目可研報(bào)告編制等前期經(jīng)費(fèi)支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.08萬(wàn)元，較2021年減少22.64萬(wàn)元，下降95.4%，主要原因是：本年無對(duì)個(gè)人和家庭的撫恤金支出。
（四）資本性支出5.03萬(wàn)元，較2021年減少8萬(wàn)元，下降61.4%，主要原因是：本年壓縮辦公設(shè)備購(gòu)置支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為28.10萬(wàn)元，決算數(shù)為27.87萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的99.2%，決算數(shù)較2021年減少0.16萬(wàn)元，下降0.6%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的/%，決算數(shù)較2021年減少0萬(wàn)元，下降/%，主要原因是本年度本部門無因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：本年度本部門無因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為本年度本部門未因公出國(guó)（境）。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為28.10萬(wàn)元，決算數(shù)為27.87萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的99.2%，決算數(shù)較2021年減少0.16萬(wàn)元，下降0.6%，主要原因是進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：符合預(yù)期，略有減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待189批，累計(jì)接待985人次。主要為：日常公務(wù)活動(dòng)、上級(jí)調(diào)研和招商引資等接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的/%，決算數(shù)較2021年減少0萬(wàn)元，下降/%，主要原因是公車改革后本部門未配置公務(wù)用車，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：本部門未配置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的/%，決算數(shù)較2021年減少0萬(wàn)元，下降/%，主要原因是本部門未配置公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：本部門未配置公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出467.03萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加189.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.38%，主要原因是：疫情形勢(shì)趨緩和，差旅、學(xué)習(xí)等業(yè)務(wù)增多，生態(tài)文明、數(shù)字經(jīng)濟(jì)和優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等工作支出增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額279.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.03萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出274.41萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額279.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額274.41萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的98%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目4個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金522.19萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1049.32萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來看，2022年縣發(fā)改委部門整體支出，嚴(yán)格執(zhí)行了國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，財(cái)務(wù)制度健全、會(huì)計(jì)核算規(guī)范，資金依照預(yù)算管理使用，部門整體支出對(duì)保障我縣經(jīng)濟(jì)工作的正常運(yùn)行發(fā)揮了重要作用。部門整體支出績(jī)效自評(píng)分為99分，自評(píng)為優(yōu)秀等次。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
組織對(duì)“上猶縣生態(tài)總值核算試點(diǎn)項(xiàng)目、上猶縣公共信用平臺(tái)項(xiàng)目”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出274.71萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來看，2個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率95%，自評(píng)得分97分，資金績(jī)效目標(biāo)總體完成情況良好，產(chǎn)出指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)等績(jī)效目標(biāo)完成情況較好。資金管理規(guī)范，保障發(fā)改工作運(yùn)轉(zhuǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)制度，保障了資金安全。
（三）2022年度部門績(jī)效自評(píng)總報(bào)告
1.當(dāng)年部門年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。
（1）保障單位基本支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。圍繞部門履職，配置財(cái)政預(yù)算資金，為開展經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，編制“十四五”規(guī)劃和鄉(xiāng)村振興規(guī)劃、項(xiàng)目開發(fā)、爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)、重點(diǎn)工程建設(shè)管理、生態(tài)環(huán)境、社會(huì)發(fā)展、蘇區(qū)振興、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、能源管理、公車改革、物價(jià)、項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)聯(lián)審、公共資源交易監(jiān)督管理、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能等工作，完成縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，提供經(jīng)費(fèi)保障，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)規(guī)模壯大、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、高質(zhì)量發(fā)展。
（2）強(qiáng)化履職能力建設(shè)。加強(qiáng)黨的建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，提升履職能力，保障資金安全，合理有效使用財(cái)政資源、保障全年部門預(yù)期履職總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
2.預(yù)算績(jī)效管理工作組織開展情況
（1）領(lǐng)導(dǎo)重視，責(zé)任明確。委領(lǐng)導(dǎo)高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，召開委班子會(huì)議進(jìn)行了認(rèn)真研究部署。委分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)抓，由委辦公室、委財(cái)務(wù)人員組成專項(xiàng)工作組，具體負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)定和評(píng)價(jià)等管理工作，委各業(yè)務(wù)股室根據(jù)崗位職能、工作任務(wù)，分解設(shè)置業(yè)務(wù)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，明確責(zé)任，增強(qiáng)和壓實(shí)預(yù)算績(jī)效管理執(zhí)行力度。
（2）精心組織，求真務(wù)實(shí)?？h發(fā)改委績(jī)效管理工作分階段實(shí)施，包括前期準(zhǔn)備、績(jī)效管理目標(biāo)設(shè)定、組織實(shí)施、分析評(píng)價(jià)、績(jī)效管理目標(biāo)和評(píng)價(jià)結(jié)果公開、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用等階段。各階段主要工作任務(wù)為：
前期準(zhǔn)備階段：組織學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)績(jī)效管理相關(guān)文件，成立委績(jī)效管理工作組，明確和分解工作任務(wù)。
績(jī)效管理目標(biāo)設(shè)定階段：績(jī)效目標(biāo)是申請(qǐng)預(yù)算的必備條件，是績(jī)效監(jiān)控和評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。我委績(jī)效管理目標(biāo)設(shè)定運(yùn)用投入—產(chǎn)出的邏輯思路，從投入、過程、產(chǎn)出和效果四個(gè)維度設(shè)計(jì)績(jī)效管理目標(biāo)指標(biāo)體系?！巴度搿敝笜?biāo)從預(yù)算編審配置、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置角度進(jìn)行考察；“過程”指標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、預(yù)決算信息公開等方面進(jìn)行考察；“產(chǎn)出”主要考察職責(zé)履行；“效果”指標(biāo)從工作成效、社會(huì)經(jīng)濟(jì)生態(tài)效益等方面進(jìn)行考察。在指標(biāo)設(shè)置時(shí)，緊扣部門工作實(shí)際，細(xì)化二級(jí)和三級(jí)指標(biāo)，明確指標(biāo)計(jì)算方法，指標(biāo)計(jì)算評(píng)價(jià)權(quán)重。
組織實(shí)施階段：部門各股室按職責(zé)，各負(fù)其責(zé)進(jìn)行實(shí)施，建立健全業(yè)務(wù)工作檔案，為預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)提供業(yè)務(wù)工作記錄資料。
分析評(píng)價(jià)階段：檢查收集與績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)資料，填寫《部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》，根據(jù)確定的指標(biāo)體系進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)分析，撰寫提交和報(bào)送《部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告》。
信息公開階段：根據(jù)財(cái)政部門統(tǒng)一的要求時(shí)間和信息公開平臺(tái)，對(duì)委部門整體支出績(jī)效管理目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果進(jìn)行公開。
評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用階段：對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真進(jìn)行整改，舉一反三，努力提高財(cái)政預(yù)算資金使用績(jī)效。
3.部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
2022年，我委依據(jù)相關(guān)管理制度和審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題，進(jìn)一步完善預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理流程，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，促進(jìn)管理制度執(zhí)行，進(jìn)一步提高會(huì)計(jì)核算制度完整、合法、合規(guī)水平。
4.部門整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
（1）辦成三件大事：爭(zhēng)取高層調(diào)研我縣生態(tài)價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制。6月24日到全國(guó)政協(xié)調(diào)研組20余人到我縣專題調(diào)研“推動(dòng)完善生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制”。成功舉辦贛南蘇區(qū)振興發(fā)展十周年活動(dòng)，邀請(qǐng)教育部、全國(guó)工商聯(lián)、省教育廳、省工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)，以及歷屆掛職領(lǐng)導(dǎo)20余人齊聚上猶調(diào)研，聚焦蘇區(qū)振興發(fā)展十周年成就開展系列宣傳活動(dòng)。舉辦湘贛邊區(qū)域合作對(duì)接活動(dòng)，湖南省桂東縣領(lǐng)導(dǎo)率隊(duì)到我縣開展湘贛邊區(qū)域合作對(duì)接活動(dòng)，共同簽署湘贛邊區(qū)域合作示范區(qū)建設(shè)框架協(xié)議，推動(dòng)雙方在生態(tài)環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化旅游等重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)一步深化合作。
（2）取得三項(xiàng)新突破。一是全年?duì)幦≈醒腩A(yù)算投資及省基建投資1.55億元、政策性開發(fā)性基金2.27億元。爭(zhēng)取政策性開發(fā)性基金、設(shè)備更新改造貼息貸款、制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款列全市三類縣前列。二是爭(zhēng)取26個(gè)重大項(xiàng)目列入全省大中型項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，項(xiàng)目個(gè)數(shù)、投資總額、年度計(jì)劃投資額比上年分別增長(zhǎng)44.44%、43.39%、50.82%。三是連續(xù)第三次成功爭(zhēng)取長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展專項(xiàng)資金3035萬(wàn)元。（全省全市唯一一個(gè)連續(xù)3年獲此專項(xiàng)資金的縣）
（3）實(shí)現(xiàn)五個(gè)新成效。一是重大政策研究實(shí)現(xiàn)新成效。出臺(tái)助企政策“及時(shí)雨”，研究出臺(tái)助企紓困“40條”、穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)“50條”、接續(xù)政策“35條”，168項(xiàng)對(duì)標(biāo)提升改革任務(wù)全面完成，營(yíng)商環(huán)境主要監(jiān)測(cè)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)提檔進(jìn)位。二是重大部署落實(shí)實(shí)現(xiàn)新成效。做優(yōu)做強(qiáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)，培育28家數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)企業(yè)，組織318家企業(yè)完成數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模調(diào)查，推動(dòng)我縣數(shù)字經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)工作完成。三是重大戰(zhàn)略推進(jìn)實(shí)現(xiàn)新成效。推動(dòng)教育部、全國(guó)工商聯(lián)、南昌理工學(xué)院對(duì)口支援幫扶工作任務(wù)完成。研究提出廣東省惠州市龍門縣為我縣對(duì)標(biāo)省外“參照地”，制訂出臺(tái)了對(duì)標(biāo)省外省內(nèi)“參照地”工作方案，推動(dòng)全縣上下以拼的勇氣、勝的決心比學(xué)趕超“參照地”。四是重大項(xiàng)目建設(shè)實(shí)現(xiàn)新成效。牽頭對(duì)全縣2021年以來612個(gè)400萬(wàn)元以下非招標(biāo)工程項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督檢查，對(duì)14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和10個(gè)部門下發(fā)工作提示函，預(yù)計(jì)節(jié)約財(cái)政資金2100萬(wàn)元、增加稅收2400萬(wàn)元。先后4次舉行重大項(xiàng)目“三集中”活動(dòng)。依托國(guó)家重大項(xiàng)目庫(kù)，新增在庫(kù)儲(chǔ)備項(xiàng)目155個(gè)，同比增長(zhǎng)15%。五是重大事項(xiàng)協(xié)調(diào)實(shí)現(xiàn)新成效。聘請(qǐng)第三方編制碳達(dá)峰碳中和實(shí)施方案，開展省級(jí)GEP核算試點(diǎn)建設(shè)，爭(zhēng)取省、市批復(fù)重大項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告。開展抽水蓄能電站前期選址工作，爭(zhēng)取1.25萬(wàn)千瓦光伏項(xiàng)目納入市級(jí)光伏規(guī)劃庫(kù)。完成了城區(qū)生活垃圾污水處理、社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)等6項(xiàng)收費(fèi)定價(jià)工作，清理規(guī)范中小學(xué)教育收費(fèi)、轉(zhuǎn)供電價(jià)格和公用事業(yè)收費(fèi)。
5.部門整體支出績(jī)效中存在問題及改進(jìn)措施
（1）主要問題及原因分析。
1.預(yù)算編制精細(xì)化水平有待進(jìn)一步提高。年度預(yù)算編制時(shí)，年初預(yù)算小，期間預(yù)算調(diào)增多，需要進(jìn)一步提高預(yù)算編制前瞻性，提高預(yù)算編制精準(zhǔn)度。
2.固定資產(chǎn)管理有待加強(qiáng)，實(shí)際在用與資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)存在一定程度偏差。
（2）改進(jìn)的方向和具體措施。
1.加強(qiáng)全面預(yù)算管理執(zhí)行，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。發(fā)改委是縣域經(jīng)濟(jì)綜合管理部門，需要積極主動(dòng)應(yīng)對(duì)和解決社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中出現(xiàn)的問題，新增工作任務(wù)多，謀劃爭(zhēng)取新項(xiàng)目多，各業(yè)務(wù)股室在委編制預(yù)算之前應(yīng)提前謀劃下年度工作計(jì)劃，提出新增政府采購(gòu)計(jì)劃和項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)建議，提交委班子會(huì)審議，確保預(yù)算編制范圍全面、不漏項(xiàng)，編制內(nèi)容更科學(xué)合理。
2.進(jìn)一步完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理制度。結(jié)合本單位實(shí)際,從資產(chǎn)管理、資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)處置、資產(chǎn)收益等方面，進(jìn)一步細(xì)化管理制度,確保我委行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理工作有章可循,有據(jù)可依。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
本部門公開“上猶縣生態(tài)總值核算試點(diǎn)項(xiàng)目”績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
第四部分名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（四）一般公共服務(wù)支出：指單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分附件
