附件1

上猶縣發(fā)改委2024年部門預算公開

目錄

第一部分部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分2024年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目支出績效目標表》

第三部分2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門主要職責

上猶縣發(fā)展和改革委員會是縣人民政府工作部門，主要職責是：擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；負責監(jiān)測全縣宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，提出宏觀調(diào)控的政策建議；研究提出全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)模和投資結構的調(diào)控目標、政策及措施；推進經(jīng)濟結構調(diào)整；推進全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)和應對氣候變化工作，參與編制生態(tài)建設，環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，負責全縣公共機構節(jié)能監(jiān)察監(jiān)測工作；研究提出全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展戰(zhàn)略實施；承擔著全縣重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責任；組織擬訂全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；起草全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關地方性規(guī)章草案；負責軍民融合發(fā)展規(guī)劃編制管理；負責縣政府投資工程招標投標的監(jiān)督管理工作；負責成品油（石油）、天然氣、電力（含核電）、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理；負責全縣項目開發(fā)工作的指導、督促、檢查、考核，建立和管理縣級項目儲備庫；負責起草地方性價格管理法規(guī)和規(guī)章，編制價格改革規(guī)劃和年度計劃，提出全縣物價總水平年度控制目標及相應的調(diào)控措施；依法制定和管理關系國計民生的重要商品和服務收費標準；負責全縣涉案涉稅價格認定工作、人防工程技術保障服務、指揮通信設施（防空報警器）運行保障等職責；承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

2024年上猶縣發(fā)改委部門所屬預算單位共有1個，包括：發(fā)改委機關（獨立核算）、代管縣項目推進中心（正科級）和縣價格監(jiān)測認證中心（正股級）未獨立核算。

編制人數(shù)小計45人，其中：行政編制人數(shù)10人，工勤編制3個、事業(yè)編制32個。實有人數(shù)39人，其中：在職人數(shù)小計39人，行政在職人數(shù)5人，工勤編制3人，事業(yè)單位在職人數(shù)31人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計23人。

第二部分2024年部門預算表

（詳見附表）附件1：上猶縣發(fā)改委2024年部門預算公開表(部門)

第三部分2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2024年上猶縣發(fā)改委收入預算總額為3274.90萬元,較上年預算安排增加2739.01萬元,主要原因為增加人防機構和職能。其中：財政撥款收入662.90萬元，較上年預算安排增加132.01萬元；其他收入2612萬元，較上年預算安排增加2607萬元。

(二)支出預算情況

2024年上猶縣發(fā)改委支出預算總額為3274.90萬元,較上年預算安排增加2739.01萬元,主要原因為增加人防機構和職能。

按支出項目類別劃分：基本支出529.23萬元，較上年預算安排增加99.86萬元，其中：工資福利支出478.81萬元、商品和服務支出42.01萬元、對個人和家庭的補助8.41萬元、資本性支出0萬元；項目支出2745.67萬元，較上年預算安排增加2639.15萬元，其中：工資福利支出81.86萬元、商品和服務支出167.81萬元、資本性支出（基本建設）2496萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出586.34萬元，較上年預算安排增加87.97萬元；國防支出2600萬元，較上年預算安排增加2600萬元；社會保障和就業(yè)支出55.62萬元，較上年預算安排增加18.1萬元；衛(wèi)生健康支出26.04萬元，較上年預算安排增加26.04萬元；節(jié)能環(huán)保支出6.9萬元，較上年預算安排增加6.9萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出560.67萬元，較上年預算安排增加104.90萬元；商品和服務支出209.82萬元，較上年預算安排增加130.90萬元；對個人和家庭的補助8.41萬元，較上年預算安排增加7.21萬元；資本性支出（基本建設）2496萬元，較上年預算安排增加2496萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年上猶縣發(fā)改委財政撥款支出預算總額為662.90萬元，較上年預算安排增加132.01萬元,主要原因為增加人防辦機構職能和事業(yè)人員5名。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出574.34萬元，較上年預算安排增加80.97萬元；社會保障和就業(yè)支出55.62萬元，較上年預算安排增加18.1萬元；衛(wèi)生健康支出26.04萬元，較上年預算安排增加26.04萬元；節(jié)能環(huán)保支出6.9萬元，較上年預算安排增加6.9萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出517.23萬元，較上年預算安排增加87.86萬元，其中：工資福利支出478.81萬元，商品和服務支出30萬元，對個人和家庭的補助8.41萬元；項目支出145.67萬元，較上年預算安排增加44.15萬元，其中：商品和服務支出44.15萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關運行經(jīng)費預算60.80萬元，比2023年預算增加16.94萬元，增長38.6%，主要原因為：原縣人防辦機構和職能并入國動辦。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預算0萬元,工程預算0萬元,服務預算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日,部門共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（九）預算績效管理情況說明

2024年上猶縣發(fā)改委對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2024年部門整體支出預算金額3274.90萬元。根據(jù)以前年度績效評價結果，優(yōu)化2024年預算安排并進一步改進管理、完善政策。

2024年上猶縣發(fā)改委部門預算安排項目2個，項目預算金額合計2745.67萬元，其中：下屬國動辦項目1個，項目預算金額2600萬元；下屬委機關項目1個，項目預算金額145.67萬元。本部門所有項目支出績效目標表，均在本部門預算中公開。本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標表。

（十）重點項目：2024年國防動員項目情況說明

⑴項目概述：上猶縣2024年國防動員項目建設經(jīng)費，主要任務有：完成上猶縣醫(yī)養(yǎng)中心和上猶縣茗馨廣場2個項目地下人防工程建設、加固改造人防地下指揮所、人防工程維護管理、組織指揮演習演練、國防動員信息化建設和國防動員宣傳和教育支出等。

⑵立項依據(jù)：根據(jù)上級國動辦要求和部門職責完成縣人防工程技術保障服務、指揮通信設施（防空報警器）運行保障、國防動員宣傳等任務。

⑶實施主體：上猶縣發(fā)展和改革委員會

⑷實施方案：本項目實施方案具有可行性，本項目建設政府積極支持，有利于節(jié)約土地資源和完善公共服務設施，提升上猶縣城市人民防空防護面積和等級。符合《上猶縣城市總體規(guī)劃》和人防專項規(guī)劃。本項目建設投資主要由人防易地建設費提供資金保障，同時，項目建設過程中所需要的材料、人工較多，對帶動相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和吸納勞動力就業(yè)創(chuàng)造了條件。建設場地各類配套設施基本齊全，可以充分依托市政配套現(xiàn)有的設施，交通方便、位置適中、水電配套便捷、排水通暢、地質(zhì)條件較好，利于項目實施。

⑸實施周期：項目建設期為1年。

⑹本年度預算安排：2600萬元。

⑺績效目標：分年度目標：人防建設項目為續(xù)建項目，預計2024年8月完工，其他人防工程維護及改造和國防信息化建設支出于2024年12月完成。產(chǎn)出指標：上猶縣醫(yī)養(yǎng)中心和茗馨廣場人防工程建設項目2024年完工，一次性驗收質(zhì)量合格率100%。效益指標：國防動員后備力量整體質(zhì)量提升。

二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年上猶縣發(fā)改委"三公"經(jīng)費財政撥款安排28.36萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元。

公務接待費25.36萬元,比上年減1.33萬元，主要原因是：貫徹落實中央八項規(guī)定精神，壓縮公務接待費開支。

公務用車運行維護費3萬元,比上年增3萬元，主要原因是：增加原人防辦人防通信指揮車1輛。

公務用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（二）人民防空支出：反映用于人民防空工程建設、宣傳等方面的支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳納經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（五）生態(tài)保護支出：反映用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)?。ㄊ?、縣）管理及能力建設、日常管護、宣教、試點示范等支出，生態(tài)修復支出，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出，生態(tài)護林員的勞務報酬等支出。

三、相關專業(yè)名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。