上猶縣發(fā)改委2023年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣發(fā)展和改革委員會(huì)是縣人民政府工作部門，主要職責(zé)是：擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)全縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，提出宏觀調(diào)控的政策建議；研究提出全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)和應(yīng)對(duì)氣候變化工作，參與編制生態(tài)建設(shè)，環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題，負(fù)責(zé)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)察監(jiān)測(cè)工作；研究提出全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施；承擔(dān)著全縣重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任；組織擬訂全縣社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；起草全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的有關(guān)地方性規(guī)章草案；負(fù)責(zé)軍民融合發(fā)展規(guī)劃編制管理；負(fù)責(zé)縣政府投資工程招標(biāo)投標(biāo)的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)成品油（石油）、天然氣、電力（含核電）、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)全縣項(xiàng)目開發(fā)工作的指導(dǎo)、督促、檢查、考核，建立和管理縣級(jí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)；負(fù)責(zé)起草地方性價(jià)格管理法規(guī)和規(guī)章，編制價(jià)格改革規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出全縣物價(jià)總水平年度控制目標(biāo)及相應(yīng)的調(diào)控措施；依法制定和管理關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要商品和服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全縣涉案涉稅價(jià)格認(rèn)定工作、人防工程技術(shù)保障服務(wù)、指揮通信設(shè)施（防空?qǐng)?bào)警器）運(yùn)行保障等職責(zé)；承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年上猶縣發(fā)改委所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：委機(jī)關(guān)，代管縣項(xiàng)目推進(jìn)中心（正科級(jí)）和縣價(jià)格監(jiān)測(cè)認(rèn)證中心（正股級(jí)）未獨(dú)立核算。

編制人數(shù)小計(jì)40名，其中：行政編制人數(shù)10名，機(jī)關(guān)工勤編制3名，事業(yè)編制人數(shù)27名。實(shí)有人數(shù)36人，在職人數(shù)小計(jì)36人，其中：行政在職人數(shù)7人，機(jī)關(guān)工勤在職人數(shù)3人，事業(yè)單位在職人數(shù)26人。退休人數(shù)小計(jì)22人。

第二部分2023年部門預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）上猶縣發(fā)改委部門預(yù)算公開表

第三部分2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2023年上猶縣發(fā)改委收入預(yù)算總額為535.89萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加37.49萬(wàn)元,主要原因?yàn)槿藛T基礎(chǔ)績(jī)效和社會(huì)保障費(fèi)用增加。其中：財(cái)政撥款收入530.89萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加50.94萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他收入5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少13.13萬(wàn)元，主要原因?yàn)楸灸甓葎趧?dòng)就業(yè)局取消公益性崗位及大學(xué)生見(jiàn)習(xí)崗滿一年；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.32萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年上猶縣發(fā)改委支出預(yù)算總額為535.89萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加37.49萬(wàn)元,主要原因?yàn)槿藛T基礎(chǔ)績(jī)效和社會(huì)保障費(fèi)用增加。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出429.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加56.44萬(wàn)元，其中：工資福利支出401.17萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出27萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.2萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出106.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少18.95萬(wàn)元，其中：工資福利支出54.60萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出51.92萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：行政運(yùn)行支出391.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加122.30萬(wàn)元；一般行政管理事務(wù)支出106.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少48.95萬(wàn)元；其他發(fā)展與改革事務(wù)支出0萬(wàn)元，比上年減少14.06萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出37.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.99萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出455.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加59.42萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出78.92萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少28.71萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.34萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9.59萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年上猶縣發(fā)改委財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為530.89萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加50.94萬(wàn)元,主要原因?yàn)槿藛T基礎(chǔ)績(jī)效和社會(huì)保障費(fèi)用增加。

按支出功能科目劃分：行政運(yùn)行支出391.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加122.30萬(wàn)元；一般行政管理事務(wù)支出101.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少53.95萬(wàn)元；其他發(fā)展與改革事務(wù)支出0萬(wàn)元，比上年減少14.06萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出37.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.99萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出429.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加56.44萬(wàn)元，其中：工資福利支出401.17萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出27萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.2萬(wàn)元；項(xiàng)目支出101.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少18.95萬(wàn)元，其中：工資福利支出49.60萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出51.92萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2023年上猶縣發(fā)改委沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023年上猶縣發(fā)改委沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年機(jī)關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算27萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少39.76萬(wàn)元，下降59.5%，主要原因?yàn)椋簻p少辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用支出。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算0萬(wàn)元,工程預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日,部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0輛。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2023年上猶縣發(fā)改委對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額535.89萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年上猶縣發(fā)改委部門預(yù)算安排項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)106.52萬(wàn)元。本部門所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表，均在本單位預(yù)算中公開，本內(nèi)容公開部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：“2023年發(fā)改事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目”情況說(shuō)明

⑴項(xiàng)目概述：2023年發(fā)改事業(yè)費(fèi)年初部門預(yù)算101.52萬(wàn)元，用于單位正常開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：上猶縣2023年單位（項(xiàng)目）財(cái)政支出預(yù)算

⑶實(shí)施主體：上猶縣發(fā)展和改革委員會(huì)

⑷實(shí)施方案：項(xiàng)目管理費(fèi)11.28萬(wàn)元，重點(diǎn)辦工作經(jīng)費(fèi)4.7萬(wàn)元，蘇區(qū)振興辦工作經(jīng)費(fèi)4.7萬(wàn)元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)61.10萬(wàn)元，山水林田湖草辦工作經(jīng)費(fèi)9.4萬(wàn)元，物價(jià)業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)10.34萬(wàn)元。

⑸實(shí)施周期：一年

⑹本年度預(yù)算安排：101.52萬(wàn)元。

⑺績(jī)效目標(biāo)：履行部門職能。做好綜合計(jì)劃、爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)、項(xiàng)目開發(fā)與管理、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、蘇區(qū)振興發(fā)展、價(jià)格管理與服務(wù)、重大建設(shè)項(xiàng)目管理、能源管理、公共資源交易監(jiān)督管理、推進(jìn)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、生態(tài)文明建設(shè)、山水林田湖草項(xiàng)目管理、軍民融合發(fā)展等業(yè)務(wù)工作。圍繞縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和民生工程儲(chǔ)備、開發(fā)一批重點(diǎn)工程項(xiàng)目，完成縣委縣政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年上猶縣發(fā)改委"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排26.69萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減0萬(wàn)元，主要原因是與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)26.69萬(wàn)元,比上年減1.41萬(wàn)元，主要原因是：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，壓縮公務(wù)接待費(fèi)等開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減0萬(wàn)元，與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位較難的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。