目錄
第一部分上猶縣發(fā)展和改革委員會概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
注：本報告因金額單位轉換原因可能存在尾數誤差。
第一部分上猶縣發(fā)展和改革委員會概況
一、部門主要職責
上猶縣發(fā)展和改革委員會是縣人民政府工作部門，主要職責是：擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；負責監(jiān)測全縣宏觀經濟和社會發(fā)展態(tài)勢，提出宏觀調控的政策建議；研究提出全縣固定資產投資規(guī)模和投資結構的調控目標、政策及措施；推進經濟結構調整；推進全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責節(jié)能減排的綜合協調和應對氣候變化工作，參與編制生態(tài)建設，環(huán)境保護規(guī)劃，協調生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，負責全縣公共機構節(jié)能監(jiān)察監(jiān)測工作；研究提出全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協調贛南蘇區(qū)振興發(fā)展戰(zhàn)略實施；承擔著全縣重要商品總量平衡和宏觀調控的責任；組織擬訂全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；起草全縣國民經濟和社會發(fā)展、經濟體制改革和對外開放的有關地方性規(guī)章草案；負責軍民融合發(fā)展規(guī)劃編制管理；負責縣政府投資工程招標投標的監(jiān)督管理工作；負責成品油（石油）、天然氣、電力（含核電）、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理；負責全縣項目開發(fā)工作的指導、督促、檢查、考核，建立和管理縣級項目儲備庫；負責起草地方性價格管理法規(guī)和規(guī)章，編制價格改革規(guī)劃和年度計劃，提出全縣物價總水平年度控制目標及相應的調控措施；依法制定和管理關系國計民生的重要商品和服務收費標準；負責全縣涉案涉稅價格認定工作、人防工程技術保障服務、指揮通信設施（防空報警器）運行保障等職責；承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：
本部門年末在職人員39人，離退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員），其他人員0人。由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人。
第二部分2023年度部門決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2023年度收入總計1183.33萬元，其中年初結轉和結余0.00萬元，與上年持平；使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，與上年持平；本年收入合計1183.33萬元，比上年增加141.44萬元，增長13.58%，主要原因：本年收到財政撥款2023年度32個項目編制費和上猶縣碳達峰實施方案編制費。
本年收入的具體構成：財政撥款收入1177.52萬元，占99.51%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入5.81萬元，占0.49%。
二、支出決算情況說明
本部門2023年度支出總計1183.33萬元，其中本年支出合計1183.33萬元，比上年增加141.44萬元，增長13.58%，主要原因：本年支付第三方2023年度32個項目編制費和上猶縣碳達峰實施方案編制費；結余分配0.00萬元，與上年持平；年末結轉和結余0.00萬元，與上年持平。
本年支出的具體構成：基本支出463.23萬元，占39.15%；項目支出720.10萬元，占60.85%；經營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度財政撥款本年支出年初預算數540.89萬元，決算數1177.52萬元，完成年初預算的217.70%。其中：
（一）一般公共服務支出（類）年初預算數493.37萬元，決算數620.63萬元，完成年初預算的125.79%。預決算差異主要原因：因機構改革，縣人防辦2023年1月起并入縣發(fā)改委，2023年年初預算已于2022年底編制完成。
（三）國防支出（類）年初預算數0.00萬元，決算數5.00萬元，預決算差異主要原因：年初預算編制時未包含縣人防辦預算。
（五）教育支出（類）年初預算數0.00萬元，決算數114.15萬元，預決算差異主要原因：爭資爭項經費按考核辦法核算后撥付，暫不列入部門年初預算編制范圍。
（八）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預算數37.52萬元，決算數37.52萬元，完成年初預算的100.00%。
（十）節(jié)能環(huán)保支出（類）年初預算數10.00萬元，決算數332.81萬元，完成年初預算的3328.14%。預決算差異主要原因：本年發(fā)生2023年度32個項目編制費、碳達峰實施方案編制費、雙一號工程及優(yōu)化營商環(huán)境工作經費等支出。
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預算數0.00萬元，決算數34.70萬元，預決算差異主要原因：本年發(fā)生贛州市鄉(xiāng)村振興環(huán)境綜合治理項目（上猶子項目）設計費和招標代理費等支出。
（十二）農林水支出（類）年初預算數0.00萬元，決算數32.72萬元，預決算差異主要原因：本年發(fā)生山水林田湖草生態(tài)保護試點項目整體驗收費等支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2023年度一般公共預算財政撥款基本支出463.23萬元，其中：
（一）工資福利支出435.05萬元，比上年減少138.73萬元，下降24.18%，主要原因：在職人員退休2人，績效獎勵支出減少。
（二）商品和服務支出26.99萬元，比上年減少430.82萬元，下降94.11%，主要原因：本年壓縮基本公用支出和資金來源統(tǒng)計口徑與上年不同。
（三）對個人和家庭補助支出1.20萬元，比上年增加0.12萬元，增長10.70%，主要原因：本年新增退休人員2人領取獨生子女獎勵金。
（四）資本性支出0.00萬元，比上年減少5.03萬元，下降100.00%，主要原因：本年未發(fā)生辦公設備購置等資本性支出。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2023年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數26.69萬元，決算數26.69萬元，完成全年預算的100.00%；決算數比上年減少1.18萬元，下降4.22%，其中：
（一）因公出國（境）費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：本年未發(fā)生因公出國（境）活動。決算數與上年持平，主要原因：本年未發(fā)生因公出國（境）活動。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：本年未發(fā)生因公出國（境）活動。
（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，其中：
公務用車購置全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：本部門未配置公務用車。決算數與上年持平,主要原因：本部門未配置公務用車。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：本部門未配置公務用車。決算數與上年持平,主要原因：本部門未配置公務用車。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量0輛。
（三）公務接待費全年預算數26.69萬元，決算數26.69萬元，完成全年預算的100.00%，主要原因：本部門嚴格執(zhí)行三公經費開支管理規(guī)定。決算數比上年減少1.18萬元，下降4.22%,主要原因：本部門壓縮公務接待開支。全年國內公務接待178批，累計接待1491人次，主要是：部門正常履職開展公務接待活動。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2023年度機關運行經費支出26.99萬元，決算數比上年減少440.04萬元，下降94.22%，主要原因：本年壓縮基本公用支出和資金來源統(tǒng)計口徑與上年不同。
七、政府采購支出情況說明
本部門2023年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截止2023年12月31日，本部門共有車輛0輛（臺），其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。本部門單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2023年度部門預算范圍的6個二級項目全面開展績效自評，共涉及資金621.28萬元，占項目支出總額的91.42%。其中，6個項目評價結果為“優(yōu)”，0個項目評價結果為“良”，0個項目評價結果為“中”，0個項目評價結果為“差”。
組織對1個項目開展了部門評價，分別為：2023年中途增撥發(fā)改業(yè)務經費。涉及一般公共預算支出70萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況看，項目主要內容為推動開展全縣數字經濟發(fā)展、優(yōu)化營商環(huán)境工作，項目資金主要用于縣數字辦、營商辦辦工作經費。該項目總預算70萬元，實際下達預算數70萬元（含2022年未撥資金），預算執(zhí)行數70萬元，預算執(zhí)行率100%。績效評價分別從項目決策情況、項目過程情況、項目產出情況、項目效益情況等方面進行了評價，項目評分100分，評價結果為優(yōu)。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1177.52萬元，政府性基金預算支出0萬元，單位資金5萬元，評價結果為“優(yōu)”。從評價情況看，部門整體支出年度目標任務基本完成，部門履職效果經濟效益、社會效益和生態(tài)效益均取得較好影響，2023年，縣發(fā)改委在縣委、縣政府統(tǒng)一組織開展的年度績效考核中，評定為第一等次縣直單位。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
本部門高度重視績效管理和績效自評工作，組建績效自評小組，由分管財務工作的負責人和財務部門、人秘股和相關項目業(yè)務股室負責人開展項目績效自評。首先明確績效評價目的、對象和范圍，確定績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準，績效評價工作過程包括準備、實施、總結三個階段，對照項目設立時的績效指標收集整理相關資料，核實項目績效指標完成情況，重點關注項目的決策過程、實施過程、產出情況、效益分析和指標值的設置等方面，總結經驗、發(fā)現問題，提出改進的意見和建議，不斷提升部門預算績效管理能力。2023年縣發(fā)改委部門整體支出嚴格執(zhí)行了國家的相關財務管理制度規(guī)定，財務制度健全、會計核算規(guī)范，資金依照預算管理使用，部門整體支出對保障我縣經濟工作的正常運行發(fā)揮了重要作用。
本部門“政府投資項目前期經費”、“中途增撥發(fā)改業(yè)務經費”項目支出績效自評結果如下：
（三）部門評價項目績效評價情況。
項目部門評價報告見第五部分附件。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）一般公共預算財政撥款收入：指縣級財政當年核撥給單位的財政預算資金。
（二）政府性基金預算財政撥款收入：指縣級財政撥給單位的根據法律、行政法規(guī)規(guī)定向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
（三）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
（二）國防支出：反映政府用于國防方面的支出。
（三）教育支出：反映政府教育事務支出。
（四）社會保障和就業(yè)支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（五）節(jié)能環(huán)保支出：反映用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省（市、縣）管理及能力建設、日常管護、宣教、試點示范等支出，生態(tài)修復支出，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出，生態(tài)護林員的勞務報酬等支出。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。
（七）農業(yè)資源保護修復與利用支出：反映用于耕地質量保護、草原草場利用，漁業(yè)水域資源環(huán)境保護，農業(yè)品種改良提升，以及農業(yè)生物資源調研收集、鑒定評價、保存利用等方面的支出。
三、相關專業(yè)名詞
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分附件
