第一部分部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門主要職責
上猶縣發(fā)展和改革委員會是縣人民政府工作部門，主要職責是：擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；負責監(jiān)測全縣宏觀經濟和社會發(fā)展態(tài)勢，提出宏觀調控的政策建議；研究提出全縣固定資產投資規(guī)模和投資結構的調控目標、政策及措施；推進經濟結構調整；推進全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調和應對氣候變化工作，參與編制生態(tài)建設，環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，負責全縣公共機構節(jié)能監(jiān)察監(jiān)測工作；研究提出全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調贛南蘇區(qū)振興發(fā)展戰(zhàn)略實施；承擔著全縣重要商品總量平衡和宏觀調控的責任；組織擬訂全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；起草全縣國民經濟和社會發(fā)展、經濟體制改革和對外開放的有關地方性規(guī)章草案；負責軍民融合發(fā)展規(guī)劃編制管理；負責縣政府投資工程招標投標的監(jiān)督管理工作；負責成品油（石油）、天然氣、電力（含核電）、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理；負責全縣項目開發(fā)工作的指導、督促、檢查、考核，建立和管理縣級項目儲備庫；負責起草地方性價格管理法規(guī)和規(guī)章，編制價格改革規(guī)劃和年度計劃，提出全縣物價總水平年度控制目標及相應的調控措施；依法制定和管理關系國計民生的重要商品和服務收費標準；負責全縣涉案涉稅價格認定工作、人防工程技術保障服務、指揮通信設施（防空報警器）運行保障等職責；承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
2024年上猶縣發(fā)改委部門所屬預算單位共有1個，包括：發(fā)改委機關（獨立核算）、代管縣項目推進中心（正科級）和縣價格監(jiān)測認證中心（正股級）未獨立核算。
編制人數小計45人，其中：行政編制人數10人，工勤編制3人，事業(yè)編制人數32人。實有人數小計42人，其中：在職人數小計42人，行政在職人數8人，工勤在職人數3人，事業(yè)單位在職人數31人。離休人數小計0人，退休人數小計24人，遺屬人數小計0人。
第二部分2025年部門預算表
上猶縣發(fā)改委2025年部門預算公開表(詳見附表)
一、2025年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年上猶縣發(fā)改委部門收入預算總額為644.83萬元,較上年預算安排減少2630.07萬元。其中：財政撥款收入634.83萬元，較上年預算安排減少28.07萬元；其他收入10萬元，較上年預算安排減少2602萬元。
(二)支出預算情況
2025年上猶縣發(fā)改委部門支出預算總額為644.83萬元,較上年預算安排減少2630.07萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出609.78萬元，較上年預算安排增加80.56萬元，其中：工資福利支出558.24萬元、商品和服務支出35.70萬元、對個人和家庭的補助15.84萬元、資本性支出0萬元；項目支出35.05萬元，較上年預算安排減少2710.62萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務支出35.05萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出557.46萬元，較上年預算安排減少28.88萬元；國防支出0萬元，較上年預算安排減少2600萬元；社會保障和就業(yè)支出62.33萬元，較上年預算安排增加6.71萬元；衛(wèi)生健康支出25.04萬元，較上年預算安排減少0.99萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出558.24萬元，較上年預算安排減少2.42萬元；商品和服務支出70.75萬元，較上年預算安排減少139.07萬元；對個人和家庭的補助15.84萬元，較上年預算安排增加7.43萬元；資本性支出0萬元，較上年預算安排減少2496萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年上猶縣發(fā)改委部門財政撥款支出預算總額為634.83萬元，較上年預算安排減少28.07萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出547.46萬元；社會保障和就業(yè)支出62.33萬元；衛(wèi)生健康支出25.04萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出609.78萬元，較上年預算安排增加92.55萬元，其中：工資福利支出558.24萬元，商品和服務支出35.70萬元，對個人和家庭的補助15.84萬元，資本性支出0萬元。項目支出25.05萬元，較上年預算安排減少120.62萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出25.05萬元，對個人和家庭的補助0萬元。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營情況
2025年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2025年部門機關運行經費預算60.75萬元，比2024年預算減少0.05萬元，下降0.08%，主要原因為：樹牢過緊日子思想，壓縮一般性公務支出。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額1.5萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算1.5萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2024年底,部門共有車輛1輛,其中：一般公務用車實有數0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數0輛，特種專業(yè)技術用車1輛。
2025年部門預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
(九)2025年年初預算業(yè)務事業(yè)費項目情況說明
⑴項目概述：本項目為2025年年初預算業(yè)務事業(yè)費，總金額為25.05萬元，用于保障部門正常開展項目開發(fā)與管理等業(yè)務事業(yè)活動。
⑵立項依據：部門三定方案職責?？h發(fā)改委負責全縣項目開發(fā)工作的指導、督促、檢查、考核，建立和管理縣級項目儲備庫。
⑶實施主體：上猶縣發(fā)展和改革委員會
⑷實施方案：項目收入來源為年初預算財政撥款，項目支出范圍為辦公費、印刷費和差旅費等。
⑸實施周期:2025年1月1日-12月31日
⑹年度預算安排：25.05萬元。
⑺項目年度績效目標：牢固樹立項目為王、投資為上理念，完善重大項目推進專班機制，圍繞上級資金投向，堅持項目儲備工作長期抓、持續(xù)抓、動態(tài)抓，推動形成“謀劃一批、開工一批、投產一批、儲備一批”的良性發(fā)展格局，力爭中央預算內投資領域儲備項目40個以上，專項債券儲備項目30個以上，超長期特別國債儲備項目30個以上。
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年上猶縣發(fā)改委部門"三公"經費財政撥款安排28.36萬元，其中：
因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待費25.36萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定要求，不增加公務接待支出。
公務用車運行維護費3萬元,比上年增0萬元，主要原因是：嚴格公務用車管理，不增加公務用車支出。
公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
(一)一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(三)行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳納經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
三、相關專業(yè)名詞
(一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
