江西上猶縣工業(yè)和信息化局 
　　2018年度部門決算 
　　目    錄   
　　第一部分  江西上猶縣工業(yè)和信息化局概況 
　　一、部門主要職責 
　　二、部門基本情況 
　　第二部分  2018年度部門決算表 
　　一、收入支出決算總表 
　　二、收入決算表 
　　三、支出決算表 
　　四、財政撥款收入支出決算總表 
　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表 
　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 
　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算 
　　表 
　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 
　　九、國有資產(chǎn)占用情況表 
　　第三部分  2018年度部門決算情況說明 
　　一、收入決算情況說明 
　　二、支出決算情況說明 
　　三、財政撥款支出決算情況說明 
　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 
　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算 
　　情況說明 
　　六、機關運行經(jīng)費支出情況說明 
　　七、政府采購支出情況說明 
　　八、國有資產(chǎn)占用情況說明 
　　九、預算績效情況說明 
　　第四部分  名詞解釋 
　　第一部分  江西上猶縣工業(yè)和信息化局概況 
　　一、部門主要職能 
　?。ㄒ唬┲贫ú⒔M織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策； 
　?。ǘ┨岢鲂滦凸I(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結構調整的建議； 
　?。ㄈ┏袚h工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用，負責新型墻體材料的管理工作； 
　　（四）統(tǒng)籌推進全縣信息化工作，組織制定相關管理辦法并協(xié)調信息化建設中的重大問題，推進信息網(wǎng)絡體系建設； 
　?。ㄎ澹┩瓿煽h政府和上級主管部門交辦的其他工作。 
　　二、部門基本情況 
　　納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。 
　　本部門2018年年末編制人數(shù)32人，其中行政編制18人，事業(yè)編制14人；年末實有人數(shù)58人，其中在職人員26人，離休人員0人，退休人員32人。 
　　第二部分  2018年度部門決算表 
　　  
　　  
　

　第三部分  2018年度部門決算情況說明 
　　一、收入決算情況說明 
　　本部門2018年度收入總計1199.7萬元，其中年初結轉和結余0萬元，與2017年相同；本年收入合計1199.7萬元，較2017年增加330.6萬元，增長38%，主要原因是：企業(yè)項目獎勵增加。 
　　本年收入的具體構成為：財政撥款收入1199.7萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入 0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。   
　　二、支出決算情況說明 
　　本部門2018年度支出總計1199.7萬元，其中本年支出合計1199.7萬元，較2017年增加330.6 萬元，增長38%，主要原因是：企業(yè)項目獎勵增加；年末結轉和結余0萬元，與2017年相同。 
　　本年支出的具體構成為：基本支出1199.7萬元，占100%。 
　　三、財政撥款支出決算情況說明 
　　本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為331.12萬元，決算數(shù)為1199.7萬元，完成年初預算的361%。其中： 
　　（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  901.8萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：增加企業(yè)項目獎勵資金。 
　?。ǘ┺r林水支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為7.6萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：增加扶貧工作經(jīng)費。 
　?。ㄈ┵Y源勘探信息等支出年初預算數(shù)為302.2萬元，決算數(shù)為290.3萬元，完成年初預算的96%，主要原因是：嚴格控制費用，反對鋪張浪費。 
　?。ㄋ模┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出支出年初預算數(shù)為69.8萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：人員社會保障支出調整。 
　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 
　　本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1199.7萬元，其中： 
　　（一）工資福利支出775.8萬元，較2017年增加218.28 萬元，增長39%，主要原因是：人員調動和工資調整。 
　?。ǘ┥唐泛头罩С?31.7萬元，較2017年減少14.56萬元，下降10%，主要原因是：嚴格控制辦公費用，反對鋪張浪費。 
　?。ㄈ€人和家庭補助支出292.2萬元，較2017年增加126.79萬元，增長77%，主要原因是：人員調動和工資調整。 
　　（四）資本性支出0萬元，與2017年相同。 
　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 
　　本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為7萬元，決算數(shù)為5.7萬元，完成預算的81%，決算數(shù)較2017年增加0.17 萬元，增長3%，其中： 
　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┲С瞿瓿躅A算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元。 
　?。ǘ┕珓战哟M支出年初預算數(shù)為7萬元，決算數(shù)為5.7萬元，完成預算的81%，決算數(shù)較2017年增加0.17萬元，增長3%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，控制接待標準，反對鋪張浪費。 
　　（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元。 
　　六、機關運行經(jīng)費支出情況說明 
　　本部門2018年度機關運行經(jīng)費支出131.7萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預算數(shù)減少14.56萬元，降低10%，主要原因是：嚴格控制機關運行標準，反對鋪張浪費。  
　　七、政府采購支出情況說明 
　　本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關數(shù)據(jù)的銜接。） 
　　八、國有資產(chǎn)占用情況說明。 
　　截止2018年12月31日，本部門共有車輛0輛。 
　　九、預算績效情況說明 
　　2018年，上猶縣工信局預算沒有安排重點項目。無需進行預算績效評價。 
　　第四部分  名詞解釋 
　　1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 
　　2、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。  
　　3、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。   
　　4、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。 
　　5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。  
　　6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  
　　7、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。  
　　8、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。