目    錄 
　　第一部分  江西上猶縣工業(yè)和信息化局部門概況 
　　一、部門主要職責(zé) 
　　二、部門基本情況 
　　第二部分  2019年度部門決算表 
　　一、收入支出決算總表 
　　二、收入決算表 
　　三、支出決算表 
　　四、財政撥款收入支出決算總表 
　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 
　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 
　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算 
　　表 
　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 
　　九、國有資產(chǎn)占用情況表 
　　第三部分  2019年度部門決算情況說明 
　　一、收入決算情況說明 
　　二、支出決算情況說明 
　　三、財政撥款支出決算情況說明 
　　四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 
　　五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算 
　　情況說明 
　　六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明 
　　七、政府采購支出情況說明 
　　八、國有資產(chǎn)占用情況說明 
　　九、預(yù)算績效情況說明 
　　第四部分  名詞解釋 
　　第一部分  江西上猶縣工業(yè)和信息化局概況 
　　一、部門主要職能 
　?。ㄒ唬┲贫ú⒔M織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策； 
　?。ǘ┨岢鲂滦凸I(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議； 
　　（三）承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用，負(fù)責(zé)新型墻體材料的管理工作； 
　　（四）統(tǒng)籌推進全縣信息化工作，組織制定相關(guān)管理辦法并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題，推進信息網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)； 
　　（五）完成縣政府和上級主管部門交辦的其他工作。 
　　二、部門基本情況 
　　納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。 
　　本部門2019年年末實有人數(shù)47人，其中在職人員47人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。 
　　第二部分  2019年度部門決算表

　　第三部分  2019年度部門決算情況說明 
　　一、收入決算情況說明 
　　本部門2019年度收入總計2298.94萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2018年相同；本年收入合計2298.94萬元，較2018年增加1099.24萬元，增長109%，主要原因是：企業(yè)項目獎勵增加。 
　　本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2298.94萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。   
　　二、支出決算情況說明 
　　本部門2019年度支出總計2230.79萬元，其中本年支出合計2230.79萬元，較2018年增加1031.09萬元，增長85.94%，主要原因是：企業(yè)項目獎勵增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余68.15萬元，較2018年增加68.15萬元，增長100%。 
　　本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2298.94萬元，占100%。 
　　三、財政撥款支出決算情況說明 
　　本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為356.18萬元，決算數(shù)為2230.79萬元，完成年初預(yù)算的526%。其中： 
　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為854.83 萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：增加企業(yè)項目獎勵。 
　　（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1萬元，完成年初預(yù)算的3%，主要原因是：人員社會保障支出調(diào)整。 
　?。ㄈ┬l(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為15.77萬元，完成年初預(yù)算的3%，主要原因是：衛(wèi)生健康支出調(diào)整。 
　?。ㄋ模┺r(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為5.1萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：增加精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費。 
　?。ㄎ澹┵Y源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為324.55萬元，決算數(shù)為1354萬元，完成年初預(yù)算的417%，主要原因是：增加企業(yè)項目獎勵。 
　　四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 
　　本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出355.07萬元，項目支出1875.72萬元，其中： 
　?。ㄒ唬┕べY福利支出289.11萬元，較2018年減少486.69萬元，下降63%，主要原因是：人員調(diào)動和工資調(diào)整。 
　?。ǘ┥唐泛头?wù)支出58.98萬元，較2018年減少72.72萬元，下降55%，主要原因是：嚴(yán)格控制辦公費用，反對鋪張浪費。 
　　（三）對個人和家庭補助支出6.98萬元，較2018年減少285.22  萬元，下降97.6%，主要原因是：人員調(diào)動和工資調(diào)整。 
　?。ㄋ模┵Y本性支出0萬元，與2018年相同。 
　　五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 
　　本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為7萬元，決算數(shù)為5.8萬元，完成年初預(yù)算的83%，決算數(shù)較2018年增加0.1萬元，增長2%，其中： 
　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┲С瞿瓿躅A(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。 
　?。ǘ┕珓?wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為7萬元，決算數(shù)為5.8萬元，完成年初預(yù)算的83%，決算數(shù)較2018年增加0.1萬元，增長2%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：公務(wù)接待增加。 
　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。 
　　六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明 
　　本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 58.98萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少13.83 萬元，降低19%，主要原因是：嚴(yán)格控制機關(guān)運行標(biāo)準(zhǔn)，反對鋪張浪費。  
　　七、政府采購支出情況說明 
　　本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。 
　　八、國有資產(chǎn)占用情況說明。 
　　截止2019年12月31日，本部門共有車輛0輛 
　　九、預(yù)算績效情況說明 
　　（一）績效管理工作開展情況。 
　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，共涉及資金271.93萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的12.19%。 
　　組織對“部門整體支出”項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出271.93萬元。從評價情況來看： 
　　1、本年預(yù)算配置控制較好。財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率100%。 
　　2、預(yù)算執(zhí)行方面。支出總額控制在預(yù)算可用指標(biāo)總額以內(nèi)，除專項預(yù)算的追加和政策性工資績效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進行預(yù)算相關(guān)事項的調(diào)整；“三公”經(jīng)費總體控制較理想，低于本年預(yù)算。 
　　3、預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進一步強化；資金使用管理需進一步加強。 
　　4、資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進行了盤點和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。 
　　2019年，全體干部職工在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實縣政府決策部署，勤奮工作，創(chuàng)先爭優(yōu)，在2019年民主測評中，滿意度為100%。 
　?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結(jié)果95分。 
　　我部門今年在省級部門決算中反映部門整體支出項目績效自評結(jié)果。 
　　部門整體支出項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，部門整體支出項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為233.17萬元，執(zhí)行數(shù)為271.93萬元，完成預(yù)算的116%。主要產(chǎn)出和效果：2019年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算編制、會計核算還不夠細(xì)致，對于有些能夠細(xì)分的工作，未能詳細(xì)分類核算，績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。 
　　下一步改進措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進一步加強內(nèi)部預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。二是加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是加強學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績效工作效能。四是加強績效評價，確?？冃繕?biāo)的完成。 
　　部門整體支出項目績效自評綜述：詳見《部門整體支出績效自評表》?！?/p>

　　第四部分  名詞解釋 
　　1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。 
　　2、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。  
　　3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。   
　　4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 
　　5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  
　　6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  
　　7、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  
　　8、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。