目錄
第一部分概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分2019年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分名詞解釋
第一部分上猶縣工業(yè)和信息化局概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣工業(yè)和信息化局是縣政府組成部門,主要職責(zé)是:制定并組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策。提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議。承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作,參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用,負責(zé)新型墻體材料的管理工作。統(tǒng)籌推進全縣信息化工作,組織制定相關(guān)管理辦法并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題,推進信息網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。完成縣政府和上級主管部門交辦的其他工作。
二、部門基本情況
上猶縣工信局編制數(shù)32人,其中:行政編制16人、工勤編制2人、全額事業(yè)編制14人。實有人數(shù)31人,其中:在職人數(shù)26人,包括行政人員13人、全額事業(yè)13人;遺屬補助人員4人。
第二部分上猶縣工業(yè)和信息化局2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2019年上猶縣工信局收入預(yù)算總額為356.18萬元,較上年下降4.3%。其中:財政撥款352.18萬元,占收入預(yù)算總額的99%,包括財政補助收入296.18萬元,占收入預(yù)算總額的83%,專項收入56萬,占收入預(yù)算總額的16%。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)4萬元,占收入預(yù)算總額的1%。
(二)支出預(yù)算情況
2019年上猶縣工業(yè)和信息化局支出預(yù)算總額為356.18萬元,較上年下降4.3%,其中:
按支出項目類別劃分:基本支出356.18萬元,占支出預(yù)算總額的100%,包括工資福利支出268.92萬元,較上年下降5.8%;商品和服務(wù)支出72.81萬元,較上年增長5.3%;對個人和家庭的補助支出14.45萬元,較上年增長17%。
按支出功能科目劃分:資源勘探電力信息等事務(wù)支出324.55萬元,較上年增長7%,占支出預(yù)算總額的91%;社會保障及就業(yè)31.63萬元,較上年下降55%,占支出預(yù)算總額的9%。
(三)財政撥款支出情況
2019年財政撥款支出預(yù)算352.18萬元,比上年增20.06萬元,較上年增長6%,具體支出的情況是:社會保障和就業(yè)支出31.63萬元,較上年增長6%;資源勘探電力信息等事務(wù)支出324.55萬元,較上年增長7%。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2019年部門機關(guān)運行費預(yù)算72.81萬元,比上年預(yù)算增加3.64萬元,增長5%。
(六)政府采購情況
無
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
無
(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況
無
二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2019年上猶縣工信局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排7萬元。其中:
公務(wù)接待費7萬元,與上年持平。
第三部分上猶縣工業(yè)和信息化局2019年部門預(yù)算表
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
(一)財政撥款:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金,包括財政補助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目(到項)進行解釋。
(一)資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)行政運行(工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管)(項):反映工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管反面的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
