上猶縣工業(yè)和信息化局2021年部門預(yù)算
目錄
第一部分概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第四部分名詞解釋
第一部分上猶縣工業(yè)和信息化局概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣工業(yè)和信息化局是縣政府組成部門，主要職責(zé)是：制定并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策。提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議。承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用，負(fù)責(zé)新型墻體材料的管理工作。統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作，組織制定相關(guān)管理辦法并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題，推進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。完成縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其他工作。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況和基本情況
2021年上猶縣工業(yè)和信息化局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：上猶縣工業(yè)和信息化局本級(jí)。上猶縣縣工業(yè)和信息化局編制數(shù)38人，其中：行政編制12人、工勤編制2人、全額事業(yè)編制24人。實(shí)有人數(shù)27人，其中：在職人數(shù)27人，包括行政人員11人、全額事業(yè)16人；遺屬補(bǔ)助人員7人。
第二部分上猶縣工業(yè)和信息化局2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年上猶縣工業(yè)和信息化局收入預(yù)算總額為417.82萬元，比上年收入預(yù)算總額增加4.22萬元，增長1%，原因是：人員工資正常增資等。其中：財(cái)政撥款390.09萬元，占收入預(yù)算總額的93.36%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入336.09萬元，占收入預(yù)算總額的80.44%，專項(xiàng)收入54萬，占收入預(yù)算總額的13%。上級(jí)補(bǔ)助收入13萬元，占收入預(yù)算總額的3.12%;其他收入9.73萬元，占收入預(yù)算總額的2.33%;財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)5萬元，占收入預(yù)算總額的1%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年上猶縣工業(yè)和信息化局支出預(yù)算總額為417.82萬元，比上年支出預(yù)算總額增加4.22萬元，增長1%，原因是人員工資正常調(diào)增等。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出417.29萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出298.07萬元、商品和服務(wù)支出84.01萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出34.04萬元、資本性支出1.7萬元。
按支出功能科目劃分：資源勘探電力信息等事務(wù)支出390.81萬元，占支出預(yù)算總額的93.53%;社會(huì)保障及就業(yè)27.01萬元，占支出預(yù)算總額的6.47%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算390.09萬元，比上年增3.22萬元，增長1%，原因是人員工資正常調(diào)增等。具體支出的情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出27.01萬元；資源勘探電力信息等事務(wù)363.08萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算85.71萬元，比上年預(yù)算減少13.29萬元，下降13%,壓縮辦公及差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額1.7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.7萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金3716.05萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年上猶縣工業(yè)和信息化局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排8.55萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：不安排出國（境）經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)8.55萬元，與上年一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車。
第三部分上猶縣工業(yè)和信息化局2021年部門預(yù)算表
十張表（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（二）資源勘探電力信息等事務(wù)：反映工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管反面的支出。
上猶縣工業(yè)和信息化局2021年部門預(yù)算公開表
