說(shuō)明：此表無(wú)數(shù)據(jù)

第三部分2020年度本級(jí)部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

上猶縣工業(yè)和信息化局本級(jí)2020年度收入總計(jì)2187.34萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余68.15萬(wàn)元，較2019年增加68.15萬(wàn)元；本年收入合計(jì)2119.19萬(wàn)元，較2019年減少179.75萬(wàn)元，下降7.8%，主要原因是：企業(yè)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2119.19萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

上猶縣工業(yè)和信息化局本級(jí)2020年度支出總計(jì)2025.36萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2025.36萬(wàn)元，較2019年減少205.43萬(wàn)元，下降9.2%，主要原因是：企業(yè)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余161.98萬(wàn)元，較2019年增加93.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)168%，主要原因是：企業(yè)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金結(jié)轉(zhuǎn)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出481.08萬(wàn)元，占23.75%；項(xiàng)目支出1544.28萬(wàn)元，占76.25%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

上猶縣工業(yè)和信息化局本級(jí)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為413.6萬(wàn)元，決算數(shù)為2025.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的490%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為35.07萬(wàn)元，主要原因是：增加企業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)貼和績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為123.77萬(wàn)元，主要原因是：增加贛州市工業(yè)技術(shù)改造專(zhuān)項(xiàng)資金撥付。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為27.75萬(wàn)元，決算數(shù)為16.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60%，主要原因是：人員社會(huì)保障支出調(diào)整。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為17.3萬(wàn)元，主要原因是：新增應(yīng)急防疫物資生產(chǎn)項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：增加精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)。

（六）資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為385.85萬(wàn)元，決算數(shù)為1825.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的473%，主要原因是：增加主攻工業(yè)先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)資金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

上猶縣工業(yè)和信息化局本級(jí)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出481.09萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出314.07萬(wàn)元，較2019年增加24.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6%，主要原因是：人員調(diào)動(dòng)和工資調(diào)整。

（二）商品和服務(wù)支出82.13萬(wàn)元，較2019年增加23.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.25%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出53.01萬(wàn)元，較2019年增加46.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)659%，主要原因是：人員調(diào)動(dòng)和工資調(diào)整。

（四）資本性支出31.88萬(wàn)元，較2019年增加31.88萬(wàn)元，主要原因是：信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

上猶縣工業(yè)和信息化局本級(jí)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.55萬(wàn)元，決算數(shù)為8.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的97%，決算數(shù)較2019年增加2.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)43%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)變化。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)變化。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.55萬(wàn)元，決算數(shù)為8.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的97%，決算數(shù)較2019年增加2.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)43%，主要原因是公務(wù)接待增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：實(shí)際比預(yù)算接待量更少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批，累計(jì)接待693人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)變化，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)變化，年末公務(wù)用車(chē)保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)變化。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

上猶縣工業(yè)和信息化局本級(jí)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出114.01萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少121.73萬(wàn)元，降低6%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減7.72支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

上猶縣工業(yè)和信息化局本級(jí)2020年度政府采購(gòu)支出總額31.88萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出31.88萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2020年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，上猶縣工業(yè)和信息化局本級(jí)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是無(wú)公務(wù)用車(chē)。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，上猶縣工業(yè)和信息化局本級(jí)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金481.08萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的23%。

組織對(duì)“部門(mén)整體支出”項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出481.08萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：

1、本年預(yù)算配置控制較好。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率100%。

2、預(yù)算執(zhí)行方面。支出總額控制在預(yù)算可用指標(biāo)總額以內(nèi)，除專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算的追加和政策性工資績(jī)效預(yù)算的追加外，本年部門(mén)預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整；“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較理想，低于本年預(yù)算。

3、預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化；資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。

4、資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。

2020年，全體干部職工在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣政府決策部署，勤奮工作，創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，在2020年民主測(cè)評(píng)中，滿意度為100%。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

上猶縣工業(yè)和信息化局本級(jí)今年在省級(jí)部門(mén)決算中反映部門(mén)整體支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，部門(mén)整體支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為413.6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為481.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的116%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2020年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：預(yù)算編制、會(huì)計(jì)核算還不夠細(xì)致，對(duì)于有些能夠細(xì)分的工作，未能詳細(xì)分類(lèi)核算，績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績(jī)效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績(jī)效工作效能。四是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)，確保績(jī)效目標(biāo)的完成。

部門(mén)整體支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：詳見(jiàn)《部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表》。

第四部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。