江西上猶縣工業(yè)和信息化局

2021年度部門決算

目錄

第一部分江西上猶縣工業(yè)和信息化局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分江西上猶縣工業(yè)和信息化局概況

一、部門主要職能

（一）制定并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策；

（二）提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議；

（三）承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用，負(fù)責(zé)新型墻體材料的管理工作；

（四）統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作，組織制定相關(guān)管理辦法并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題，推進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)；

（五）完成縣政府和上級主管部門交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣工業(yè)和信息化局本級;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個，分別是辦公室、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、投資建設(shè)股、行業(yè)管理股、中小企業(yè)發(fā)展股、信息管理股、節(jié)能與資源綜合利用股、鹽業(yè)管理股、節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)77人，其中在職人員26人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員6人（遺屬人員）；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員51人。

第二部分2021年度部門決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)5327.73萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余161.98萬元，較2020年增加93.83萬元，增長145%；本年收入合計(jì)5165.75萬元，較2020年增加3046.56萬元，增長144%，主要原因是：企業(yè)項(xiàng)目獎勵增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5165.75萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)5327.73萬元，其中本年支出合計(jì)5327.73萬元，較2020年增加3302.37萬元，增長163%，主要原因是：企業(yè)項(xiàng)目獎勵增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少161.98萬元，下降100%，主要原因是：年末不存在企業(yè)項(xiàng)目獎勵結(jié)轉(zhuǎn)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出475.51萬元，占9%；項(xiàng)目支出4852.22萬元，占91%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為417.82萬元，決算數(shù)為5327.73萬元，完成年初預(yù)算的1275%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為3683.8萬元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：工業(yè)企業(yè)發(fā)展扶持資金增加。

（二）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為325.29萬元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：工業(yè)企業(yè)獎勵資金增加。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為27.01萬元，決算數(shù)為4萬元，完成年初預(yù)算的14.8%，主要原因:是社會保障和就業(yè)支出減少。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1萬元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：增加扶貧工作經(jīng)費(fèi)。

（五）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為390.81萬元，決算數(shù)為1313.64萬元，完成年初預(yù)算的336%，主要原因是：工業(yè)企業(yè)獎勵資金增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出475.51萬元，其中：

（一）工資福利支出378.7萬元，較2020年增加64.63萬元，增長21%，主要原因是：人員調(diào)動和工資調(diào)整。

（二）商品和服務(wù)支出49.49萬元，較2020年減少32.64萬元，下降40%，主要原因是：專項(xiàng)業(yè)務(wù)商品支出減少。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出42.8萬元，較2020年減少10.21萬元，下降19%，主要原因是：人員調(diào)動。

（四）資本性支出4.52萬元，較2020年減少27.36萬元，下降86%，主要原因是：辦公購置減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.55萬元，決算數(shù)為7.64萬元，完成預(yù)算的89%，決算數(shù)較2020年減少0.69萬元，下降8%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是2021年沒有因公出國安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：2021年沒有因公出國安排。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，主要為：2021年沒有因公出國安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.55萬元，決算數(shù)為7.64萬元，完成預(yù)算的89%，決算數(shù)較2020年減少0.69萬元，下降8%，主要原因是公務(wù)接待減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：實(shí)際比預(yù)算接待量更少。全年國內(nèi)公務(wù)接待36批，累計(jì)接待760人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：上級部門單位來指導(dǎo)交流工作的正常公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是單位無公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是單位無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：單位無公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.01萬元，較上年決算數(shù)減少60萬元，降低53%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少和信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額1.3萬元，其中：政府采購貨物支出1.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是我單位無公務(wù)用車。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目2個全面開展績效自評，共涉及資金240萬元，占項(xiàng)目支出總額的5%。

組織對“晨光稀土工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)移支付”、“龍?zhí)┑谌鷩覍＞匦隆靶【奕恕逼髽I(yè)”等2個項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出240萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與績效目標(biāo)對比，從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析，更好地促進(jìn)企業(yè)實(shí)施智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出475.51萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，2021年度評價(jià)得分為97分。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況。

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況。

一、基本情況

單位主要職責(zé)：制定并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策。提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議。承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用，負(fù)責(zé)新型墻體材料的管理工作。統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作，組織制定相關(guān)管理辦法并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題，推進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。完成縣政府和上級主管部門交辦的其他工作。內(nèi)部管理制度嚴(yán)格，高度重視預(yù)算支出績效評價(jià)工作，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算支出管理意識。加強(qiáng)對財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，建立了機(jī)關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)控制度，并不斷進(jìn)行完善和修訂。嚴(yán)格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算控制。

我局是縣政府直屬機(jī)構(gòu)，共有人員編制數(shù)26人，其中：行政編制12人、工勤編制2人、全額事業(yè)編制12人。實(shí)有人數(shù)26人，其中：在職人數(shù)26人，包括行政人員13人、全額事業(yè)13人；遺屬補(bǔ)助人員6人。

二、部門整體支出規(guī)模及使用方向、內(nèi)容

（一）2021年預(yù)算規(guī)模情況

1．預(yù)算資金情況

年初總收支預(yù)算情況

2．整體支出使用范圍、方向和內(nèi)容

（二）年度預(yù)算收支決算情況

1、2021年度預(yù)算收入決算情況單位：萬元

2、2021年度預(yù)算支出決算及結(jié)余情況單位：萬元

三、績效評價(jià)工作情況

（一）績效評價(jià)目的

促進(jìn)本部門預(yù)算績效管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，形成“講績效、重績效，用績效”的預(yù)算管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識，提升預(yù)算績效管理能力和水平，加快全過程預(yù)算績效管理體系的建設(shè)，優(yōu)化資源配置，提高財(cái)政資金使用績效和政府公共服務(wù)水平，按照認(rèn)實(shí)施誰負(fù)責(zé)的原則，定期對項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行跟進(jìn)和檢查，“用錢必效、無效必問責(zé)”。

（二）績效評價(jià)工作過程，主要包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施和分析評價(jià)等內(nèi)容

我們按照績效評價(jià)規(guī)程要求，第一階段為前期準(zhǔn)備：由我委黨政辦公室牽頭，制定了詳細(xì)的工作方案，明確責(zé)任，確定評價(jià)指標(biāo)細(xì)則；第二階段為自評：根據(jù)上一階段任務(wù)布置，按照要求展開自評工作，并初擬評價(jià)結(jié)果；第三階段為定性終評，查閱相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證，對收集資料進(jìn)行定量定性分析，綜合評議后形成評價(jià)結(jié)論，出具績效評價(jià)報(bào)告。

四、整體支出使用管理情況

（一）基本支出使用管理情況

基本支出的范圍和主要用途包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。具體包括：工資福利支出、三公經(jīng)費(fèi)支出、商品和服務(wù)支出、政府采購支出、對個人和家庭的補(bǔ)助?；局С龅墓芾砗褪褂们闆r如下：

1.基本支出本年預(yù)算指標(biāo)可用情況（單位：萬元）

根據(jù)本年預(yù)算和本年預(yù)算追加情況，本年基本支出預(yù)算可用指標(biāo)475.51萬元。

2.本年基本支出預(yù)算執(zhí)行情況（單位：萬元）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理情況

1.2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（單位：萬元）

2．“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況（單位：萬元）

我委2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.55萬元，實(shí)際支出7.64萬元，結(jié)余0.91萬元，結(jié)余率11%，“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制比較理想。

3．“三公”經(jīng)費(fèi)與上年對比情況（單位：萬元）

從上表反映，本年“三公”經(jīng)費(fèi)與上年下降0.69萬，下降比率8%，“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制比較理想。

五、部門整體支出績效評價(jià)

2021年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。根據(jù)2021年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下：

（一）經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)

1.本年預(yù)算配置控制較好。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率100%；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額與去年持平。

2.預(yù)算執(zhí)行方面。支出總額控制在預(yù)算可用指標(biāo)總額以內(nèi)，除專項(xiàng)預(yù)算的追加和政策性工資績效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整；“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較理想。

預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化；資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。

資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。

根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，2021年度評價(jià)得分為96分。

（二）效率性評價(jià)和有效性評價(jià)

預(yù)算安排的基本支出保障了正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，在執(zhí)行上嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，在資金的使用上嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線。

（三）社會公眾滿意度評價(jià)

2021年，全體干部職工在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣政府決策部署，勤奮工作，創(chuàng)先爭優(yōu)，在2021年民主測評中，滿意度為100%。

六、存在的主要問題。

財(cái)務(wù)管理方面，會計(jì)核算還不夠細(xì)致，對于有些能夠細(xì)分的工作，未能詳細(xì)分類核算，績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。

七、有關(guān)建議

針對上述存在的問題及整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、加強(qiáng)學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績效工作效能。

4、加強(qiáng)績效評價(jià)，確保績效目標(biāo)的完成。

第四部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。