上猶縣工信局部門2023年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣工業(yè)和信息化局是縣政府組成部門，主要職責(zé)是：制定并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策。提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議。承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用，負(fù)責(zé)新型墻體材料的管理工。完成縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年上猶縣工信局部門所屬預(yù)算單位共有1個(gè)。

編制人數(shù)小計(jì)26人，其中：行政編制人數(shù)14人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)12人。實(shí)有人數(shù)25人，其中：在職人數(shù)小計(jì)25人，行政在職人數(shù)14人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)11人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)51人。

第二部分2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2023年上猶縣工信局收入預(yù)算總額為417.6萬元,較上年預(yù)算安排減少4347.51萬元,主要原因?yàn)闇p少企業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出。其中：財(cái)政撥款收入387.6萬元，較上年預(yù)算安排增加102.49萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入30萬元，較上年預(yù)算安排減少4450萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年上猶縣工信局支出預(yù)算總額為417.6萬元,較上年預(yù)算安排減少4347.51萬元,主要原因?yàn)闇p少企業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出327.98萬元，較上年預(yù)算安排增加64.37萬元，其中：工資福利支出285.53萬元、商品和服務(wù)支出18.75萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.7萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出89.62萬元，較上年預(yù)算安排減少4446.45萬元，其中：工資福利支出34.62萬元、商品和服務(wù)支出46萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9萬元、資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出21萬元，較上年預(yù)算安排減少16.88萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.56萬元，較上年預(yù)算安排增加9.6萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出361.04萬元，較上年預(yù)算安排減少4353.7萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出320.15萬元，較上年預(yù)算安排增加21.91萬元；商品和服務(wù)支出64.75萬元，較上年預(yù)算安排減少12.69萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32.7萬元，較上年預(yù)算安排增加10.7萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少2萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年上猶縣工信局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為387.6萬元，較上年預(yù)算安排增加102.49萬元,主要原因?yàn)槿藛T工資等增加。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出26.57萬元，較上年預(yù)算安排增加0.61萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出361.04萬元，較上年預(yù)算安排增加126.75萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出327.98萬元，較上年預(yù)算安排增加64.49萬元，其中：工資福利支出285.53萬元，商品和服務(wù)支出18.75萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.7萬元；項(xiàng)目支出59.62萬元，較上年預(yù)算安排增加38萬元，其中：工資福利支出34.62萬元，商品和服務(wù)支出25萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2023年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2023年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算18.75萬元，比2022年預(yù)算減少0.75萬元，下降4%，主要原因?yàn)椋簤嚎s辦公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元,工程預(yù)算0萬元,服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日,部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年上猶縣工信局對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額417.6萬元。根據(jù)以前年度績效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年上猶縣工信局部門預(yù)算安排項(xiàng)目0個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)0萬元。本部門所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目

本部門本年度未安排項(xiàng)目

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年上猶縣工信局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排8.55萬元，其中：

因公出國費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)8.55萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。