江西上猶縣工業(yè)和信息化局
部門(mén)2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 江西上猶縣工業(yè)和信息化局部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 江西上猶縣工業(yè)和信息化局部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
（一）制定并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策；
（二）提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議；
（三）承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用，負(fù)責(zé)新型墻體材料的管理工作；
（四）統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作，組織制定相關(guān)管理辦法并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問(wèn)題，推進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)；
（五）完成縣政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：上猶縣工業(yè)和信息化局本級(jí)；上猶縣工業(yè)和信息化局單位有9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是分別是人事秘書(shū)股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃建設(shè)股、行業(yè)管理股、信息管理股、企業(yè)服務(wù)股、企業(yè)培育股、產(chǎn)業(yè)政策股、信息融合股。
本部門(mén)2022年年末實(shí)有人數(shù)76人，其中在職人員25人，離休人員0人，退休人員51人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度收入總計(jì)2461.16萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少2866.57萬(wàn)元，下降54%；本年收入合計(jì)2461.16萬(wàn)元，較2021年減少2704.59萬(wàn)元，下降52%，主要原因是：企業(yè)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2461.16萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度支出總計(jì)2461.16萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2461.16萬(wàn)元，較2021年減少2866.57萬(wàn)元，下降54%，主要原因是：企業(yè)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少161.98萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：年末不存在企業(yè)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)結(jié)轉(zhuǎn)。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出430.24萬(wàn)元，占17%；項(xiàng)目支出2030.93萬(wàn)元，占83%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為285.11萬(wàn)元，決算數(shù)為2461.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的863%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為25.96萬(wàn)元，決算數(shù)為1743.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的6715%,主要原因是：工業(yè)企業(yè)發(fā)展扶持資金增加。
（二）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，決算數(shù)為15萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%,主要原因是：工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金增加。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為38.44萬(wàn)元，決算數(shù)為38.44萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，主要原因:社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為24.86萬(wàn)元，決算數(shù)為5.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的21%,主要原因是：衛(wèi)生健康支出減少。
（五）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為234.29萬(wàn)元，決算數(shù)為652.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的278%，主要原因是：工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金增加。
（六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為7.20萬(wàn)元，決算數(shù)為7.20萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的278%，主要原因是：工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出430.24萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出348.38萬(wàn)元，較2021年減少30.32萬(wàn)元，下降8%，主要原因是：人員調(diào)動(dòng)和工資調(diào)整。
（二）商品和服務(wù)支出52.16萬(wàn)元，較2021年增加2.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，主要原因是：正常增減變動(dòng)。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出29.70萬(wàn)元，較2021年減少13.10萬(wàn)元，下降31%，主要原因是：人員調(diào)動(dòng)。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年無(wú)資本性支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為8.55萬(wàn)元，決算數(shù)為8.55萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)因公出國(guó)（境）支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為8.55萬(wàn)元，決算數(shù)為8.55萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是與預(yù)算一致。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：與預(yù)算一致。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待71批，累計(jì)接待408人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無(wú)外事接待。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)，年末公務(wù)用車(chē)保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52.16萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少1.85萬(wàn)元，降低3%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少和信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2022年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是無(wú)公務(wù)用車(chē)；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出285.11萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本部門(mén)高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，著力提高績(jī)效意識(shí)和部門(mén)資金使用效益。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
一、基本情況
單位主要職責(zé)：制定并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策。提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議。承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用，負(fù)責(zé)新型墻體材料的管理工作。統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作，組織制定相關(guān)管理辦法并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問(wèn)題，推進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。完成縣政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作。內(nèi)部管理制度嚴(yán)格，高度重視預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算支出管理意識(shí)。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，建立了機(jī)關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)控制度，并不斷進(jìn)行完善和修訂。嚴(yán)格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算控制。
我局是縣政府直屬機(jī)構(gòu)，共有人員編制數(shù)26人，其中：行政編制12人、工勤編制2人、全額事業(yè)編制12人。實(shí)有人數(shù)25人，其中：在職人數(shù)25人，包括行政人員14人、全額事業(yè)11人；遺屬補(bǔ)助人員6人。
截至2022年12月31日，我單位行政單位國(guó)有資產(chǎn)7.8萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)0萬(wàn)元，占0.00%，其中執(zhí)行民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度的社會(huì)團(tuán)體國(guó)有資產(chǎn)0萬(wàn)元，占0.00%。流動(dòng)資產(chǎn)5.67萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)-98.58%，占資產(chǎn)總額72.43%；固定資產(chǎn)凈值為2.16萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)-93.30%，占資產(chǎn)總額27.57%。
（二）當(dāng)年部門(mén)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
1.堅(jiān)定不移推動(dòng)首位產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是圍繞玻纖新型復(fù)合材料下游配套產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，大力發(fā)展電子基材、運(yùn)動(dòng)增強(qiáng)基材、汽車(chē)輕量化、保溫隔熱新型建材等終端應(yīng)用延伸。二是深入貫徹落實(shí)首位產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)制，深化“四圖”作戰(zhàn)，著力引進(jìn)九鼎復(fù)材等項(xiàng)目，為“5020”項(xiàng)目再添活力，推動(dòng)首位產(chǎn)業(yè)企業(yè)向集團(tuán)化、高端化方向發(fā)展。三是積極建設(shè)玻纖復(fù)材研究院和檢測(cè)中心，加快新型研發(fā)機(jī)構(gòu)培育。
2.聚全力推進(jìn)龍頭骨干企業(yè)培育。一是要全力抓好安商服務(wù)企業(yè)（項(xiàng)目）的發(fā)展推進(jìn)，重點(diǎn)加快推動(dòng)晨光二期等重點(diǎn)億元以上工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)；二是堅(jiān)持首位產(chǎn)業(yè)首位扶持、龍頭企業(yè)特別扶持，用好用活重點(diǎn)骨干企業(yè)20條政策，鼓勵(lì)現(xiàn)有龍頭企業(yè)和重點(diǎn)骨干企業(yè)做大增量。三是大力扶持現(xiàn)有企業(yè)技改升級(jí)、增資擴(kuò)產(chǎn)，立足現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，實(shí)行一企一策，加大扶持力度，全面提升企業(yè)創(chuàng)新能力，引導(dǎo)企業(yè)做大做強(qiáng)。
3.抓要素保障強(qiáng)攻項(xiàng)目建設(shè)。一是要持續(xù)增強(qiáng)“項(xiàng)目為王”發(fā)展理念，進(jìn)一步落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)百日攻堅(jiān)工作部署。二是深入開(kāi)展“畝產(chǎn)效益”工作，結(jié)合“雙碳”、“高耗能”、“散亂污”等工作，協(xié)調(diào)加快推進(jìn)涉及廠房騰換力度。
4.借力推動(dòng)科技賦能增活力。一是利用好教育部在我縣幫扶的機(jī)會(huì)和教育資源，積極深化國(guó)內(nèi)清華大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、武漢理工、華南理工985高校與我縣企業(yè)的校企合作，加快新型研發(fā)機(jī)構(gòu)培育。二是進(jìn)一步加強(qiáng)溝通對(duì)接服務(wù)工作，根據(jù)企業(yè)差異化實(shí)施方案，在企業(yè)申報(bào)科技創(chuàng)新平臺(tái)過(guò)程中存在的問(wèn)題與不足之處。三是繼續(xù)加大企業(yè)創(chuàng)新政策扶持力度，對(duì)重點(diǎn)企業(yè)在科技創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)施智能制造、技術(shù)改造等方面爭(zhēng)取更多資金和政策扶持。四是加快推進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)技術(shù)改造升級(jí)力度。
5.扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)中心工作。一是深入推進(jìn)黨建工作，持續(xù)開(kāi)展好黨建“123”工作法、“1+6”服務(wù)企業(yè)活動(dòng)和“三創(chuàng)三亮兩服務(wù)”活動(dòng)，以黨建“三化”提質(zhì)增效和質(zhì)量過(guò)硬50條為抓手，不斷推動(dòng)黨建工作走深走實(shí)。二是抓好鄉(xiāng)村振興工作不松懈，抓好防止返貧監(jiān)測(cè)幫扶、群眾穩(wěn)定增收、各項(xiàng)政策落實(shí)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)升級(jí)、治理效能提升等各項(xiàng)工作，同時(shí)，以黨建為引領(lǐng)，結(jié)合工信部門(mén)職能，持續(xù)推動(dòng)幫扶村產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作。三是抓實(shí)綜治工作，以省工信廳掛點(diǎn)我縣平安建設(shè)為契機(jī)，做好向上對(duì)接各項(xiàng)工作，常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡斗爭(zhēng)和信訪維穩(wěn)工作，持續(xù)抓好企業(yè)安全生產(chǎn)日常檢查，嚴(yán)格安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法，督促企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，保障行業(yè)安全生產(chǎn)。四是扎實(shí)推進(jìn)“雙創(chuàng)”工作，貫徹落實(shí)好縣委、縣政府各項(xiàng)決策部署，常態(tài)化開(kāi)展“雙創(chuàng)”工作，協(xié)助片區(qū)牽頭單位城管局做好所屬片區(qū)的垃圾清理、文明秩序等工作，確?！半p創(chuàng)”工作扎實(shí)推進(jìn)。
6.穩(wěn)步推進(jìn)行業(yè)監(jiān)管。一是嚴(yán)格排查Y系列電機(jī)使用情況。二是加強(qiáng)對(duì)節(jié)能減排、審查工作，加強(qiáng)重點(diǎn)用能單位節(jié)能監(jiān)督管理，提高能源利用效率。三是抓好企業(yè)安全生產(chǎn)，加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)問(wèn)題的調(diào)查研究，針對(duì)重點(diǎn)行業(yè)存在的共性風(fēng)險(xiǎn)因素及執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患問(wèn)題，將加強(qiáng)溝通協(xié)商。四是組織開(kāi)展好商混、民爆行業(yè)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)法，堅(jiān)決查處違法違規(guī)事項(xiàng)，規(guī)范安全生產(chǎn)許可審核，不斷提升行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管效能。
7.深入推進(jìn)信息化建設(shè)。一是充分發(fā)揮好數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展職能部門(mén)的牽頭作用，推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、智能控制、VR/AR等信息技術(shù)在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域的深度和廣度范圍的集成應(yīng)用。二是瞄準(zhǔn)前沿?cái)?shù)字科技和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，瞄準(zhǔn)核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)我縣重點(diǎn)企業(yè)積極開(kāi)展智能化、數(shù)字化等方面的改造升級(jí)。三是加強(qiáng)政務(wù)信息網(wǎng)、政務(wù)網(wǎng)機(jī)房的運(yùn)行維護(hù)和政務(wù)網(wǎng)視頻會(huì)議的維護(hù)、調(diào)試，進(jìn)一步強(qiáng)化政務(wù)網(wǎng)中心機(jī)房安全管理工作，加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上猶分廳的技術(shù)支持，指導(dǎo)各單位做好信息變更工作。
（三）當(dāng)年部門(mén)年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。
1.堅(jiān)定不移推動(dòng)首位產(chǎn)業(yè)發(fā)展；
2.聚全力推進(jìn)龍頭骨干企業(yè)培育；
3.抓要素保障強(qiáng)攻項(xiàng)目建設(shè)；
4.借力推動(dòng)科技賦能增活力；
5.扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)中心工作；
6.穩(wěn)步推進(jìn)行業(yè)監(jiān)管；
7.深入推進(jìn)信息化建設(shè)。
（四）部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況。
1.績(jī)效目標(biāo)合理。依據(jù)年度任務(wù)及我局職責(zé)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策以及客觀實(shí)際。
2.績(jī)效指標(biāo)明確?？?jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo)，如將產(chǎn)出指標(biāo)細(xì)化為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)等。并且進(jìn)一步將這些指標(biāo)分解為數(shù)字，與年度任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配，績(jī)效指標(biāo)清晰、可衡量。
（五）當(dāng)年部門(mén)預(yù)算及執(zhí)行情況。
我局2022年收入預(yù)算總額為4765.11萬(wàn)元，其中基本支出4765.11萬(wàn)元；2022年決算支出總額為2461.16萬(wàn)元，其中：工資福利支出348.38萬(wàn)元，日常公用支出52.16萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出29.69萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2030.93萬(wàn)元。
二、部門(mén)整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
（一）履職完成情況。
1.工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。1-10月，我縣規(guī)模工業(yè)增加值增速為9.2%，規(guī)模工業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入129.1億元，同比增長(zhǎng)16.82%，規(guī)模工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額9.46億元，同比增長(zhǎng)43.32%。完成工業(yè)固投27.95億元，同比增長(zhǎng)4.2%，完成工業(yè)技改投資7.38億元，同比增長(zhǎng)5.1%，技改占比26.4%。
2.促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈縱深發(fā)展。一是全力推動(dòng)玻纖產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。邀請(qǐng)南玻院姜肇中教授一行為我縣玻纖復(fù)材產(chǎn)業(yè)發(fā)展問(wèn)診把脈，通過(guò)多措并舉，產(chǎn)業(yè)取得跨越式發(fā)展，企業(yè)數(shù)由2021年的160家提升至目前的181家。二是積極推動(dòng)縣內(nèi)工業(yè)企業(yè)的配套發(fā)展。進(jìn)一步完善我縣《工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品目錄》；出臺(tái)對(duì)采購(gòu)縣內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的企業(yè)雙方給予補(bǔ)貼措施促進(jìn)縣內(nèi)工業(yè)企業(yè)配套式發(fā)展。三是推動(dòng)我縣建材產(chǎn)品的本地化使用率。四是通過(guò)承接粵港澳大灣區(qū)等產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目入駐，配套建設(shè)了鑄福智能制造產(chǎn)業(yè)園、新中元數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)園等多個(gè)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。
3.重點(diǎn)項(xiàng)目快速推進(jìn)。一是重點(diǎn)項(xiàng)目賽馬比拼進(jìn)展火熱。1-10月，組織挑選23個(gè)重點(diǎn)建設(shè)的億元以上項(xiàng)目納入全市工業(yè)項(xiàng)目賽馬比拼庫(kù)，成功舉辦第四季度賽馬比拼季會(huì)賽場(chǎng)，18個(gè)賽馬項(xiàng)目集中開(kāi)（竣）工。二是通過(guò)重點(diǎn)項(xiàng)目專(zhuān)班突進(jìn)，動(dòng)力總成、新中元、晨光二期、東進(jìn)稀土技改等多個(gè)投資10億元以上項(xiàng)目快速實(shí)施，全縣34個(gè)重點(diǎn)調(diào)度工業(yè)項(xiàng)目中新中元、鴻錠新材等28個(gè)項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)、試產(chǎn)或投產(chǎn)，鑄福模具、星科電子、明智達(dá)、華鑫明等16個(gè)項(xiàng)目生產(chǎn)與項(xiàng)目建設(shè)同步推進(jìn)。三是技改升級(jí)項(xiàng)目快速推動(dòng)，晨光二期智能化工廠即將投產(chǎn)，海盛鎢業(yè)碳化鎢粉自動(dòng)化技術(shù)改造項(xiàng)目、和潤(rùn)宇高能環(huán)保蓄電池技術(shù)改造項(xiàng)目等技改項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。
4.企業(yè)梯次培育有序開(kāi)展。一是支持企業(yè)加大生產(chǎn)。全面落實(shí)省、市關(guān)于中秋國(guó)慶期間“兩不停”工作部署，出臺(tái)了《中秋、國(guó)慶假期“兩不?！惫ぷ鞣桨浮?，引導(dǎo)企業(yè)節(jié)假日連續(xù)生產(chǎn)。中秋期間共有工業(yè)企業(yè)65家不停產(chǎn)，其中31家連續(xù)滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)；國(guó)慶期間共有工業(yè)企業(yè)68家不停產(chǎn)，其中32家連續(xù)滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)。二是大力推進(jìn)“領(lǐng)航企業(yè)”培育計(jì)劃，通過(guò)出臺(tái)落實(shí)《上猶縣支持重點(diǎn)骨干工業(yè)企業(yè)做強(qiáng)做大的若干扶持政策（試行）》《上猶縣工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干扶持政策》。三是強(qiáng)化企業(yè)主體責(zé)任，扎實(shí)抓好中小微企業(yè)入規(guī)培育，動(dòng)態(tài)梳理擬入規(guī)重點(diǎn)企業(yè)，今年以來(lái)新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)12家。
5.品牌創(chuàng)建成效顯著。今年以來(lái)，以人才為抓手，塑造工業(yè)企業(yè)人才發(fā)展“新質(zhì)態(tài)”。
6.招商引資扎實(shí)推進(jìn)。截至目前，共赴江蘇、粵港澳大灣區(qū)等地招商25余次，對(duì)接企業(yè)近38家，成功引進(jìn)并落地了江蘇九鼎集團(tuán)、深圳佳豐華、東進(jìn)稀土、海盛鎢業(yè)等重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目，積極跟進(jìn)指導(dǎo)引進(jìn)京納清科（北京）技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司納米金屬粉體生產(chǎn)項(xiàng)目。
7.助企服務(wù)務(wù)實(shí)有效。我局深入開(kāi)展1+6服務(wù)企業(yè)活動(dòng)及駐企特派員制度，建立常態(tài)化掛點(diǎn)聯(lián)系服務(wù)機(jī)制，積極踐行“一線工作法”，深入到重點(diǎn)企業(yè)和重大項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)，與企業(yè)負(fù)責(zé)人深入交流，及時(shí)了解企業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，向企業(yè)宣傳惠企紓困政策，積極收集企業(yè)痛點(diǎn)、難點(diǎn)、堵點(diǎn)問(wèn)題。
8.數(shù)字經(jīng)濟(jì)工作有序推進(jìn)。扎實(shí)推進(jìn)實(shí)施《上猶縣5G通信基礎(chǔ)設(shè)施專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》，穩(wěn)步推動(dòng)5G等通訊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，截至10月底，我縣已建成并開(kāi)通5G基站241個(gè)，突出加大對(duì)圩鎮(zhèn)、工業(yè)園區(qū)、重點(diǎn)旅游景區(qū)覆蓋，同時(shí)，積極加快實(shí)施千兆寬帶部署工程，推動(dòng)千兆寬帶普及應(yīng)用。
9.中心工作成效顯著。一是抓牢了黨的建設(shè)工作。黨建工作亮點(diǎn)紛呈，深入開(kāi)展黨建“123”工作法、黨建信息化、“1+6”服務(wù)企業(yè)活動(dòng)和“三創(chuàng)三亮兩服務(wù)”活動(dòng)，以黨建“三化”提質(zhì)增效和質(zhì)量過(guò)硬80條為抓手，開(kāi)展了“我為群眾辦實(shí)事”、學(xué)好用好“4+1”、三部簡(jiǎn)史等書(shū)籍、縣工信局”學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)“挑戰(zhàn)答題知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)，局機(jī)關(guān)黨支部開(kāi)展的慶“七一”系列活動(dòng)、局關(guān)工委慶”六一“兒童節(jié)、獻(xiàn)愛(ài)心捐贈(zèng)、受教育及普及消防知識(shí)等系列活動(dòng)、退休黨支部在圣塔集團(tuán)開(kāi)展的“看工業(yè)企業(yè)發(fā)展變化，會(huì)議已召開(kāi)，請(qǐng)慎用喜迎、迎接”、宣傳黨的二十大精神等主題黨日活動(dòng)、與和平社區(qū)、南鷹電源、強(qiáng)發(fā)科技等結(jié)對(duì)共建及非公黨支部結(jié)對(duì)共建等系列黨史學(xué)習(xí)教育。二是鄉(xiāng)村振興工作不松懈。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”等相關(guān)要求，做好紫陽(yáng)鄉(xiāng)下佐村掛點(diǎn)幫扶工作，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興落地見(jiàn)效，努力讓脫貧基礎(chǔ)更加穩(wěn)固、脫貧成效更可持續(xù)、群眾生活更加美好。三是抓實(shí)綜治及平安建設(shè)和安全生產(chǎn)相關(guān)工作。四是扎實(shí)開(kāi)展“雙創(chuàng)”工作，重點(diǎn)圍繞責(zé)任片區(qū)責(zé)任清單，逐一制定措施，嚴(yán)格落實(shí)包干責(zé)任，確保“雙創(chuàng)”工作任務(wù)圓滿(mǎn)完成。五是疫情防控工作不松懈。積極主動(dòng)抓好應(yīng)急物資保障體系相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)保供。
（二）履職效果情況。
2022年是市委、市政府提出“六大主攻方向”重大戰(zhàn)略決策的開(kāi)啟之年，也是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，為加快推進(jìn)工業(yè)倍增升級(jí)、總量翻番，實(shí)現(xiàn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)健、高質(zhì)量跨越式發(fā)展，我局認(rèn)真貫徹上級(jí)工作部署，全力做好“主攻工業(yè)倍增升級(jí)”工作，各項(xiàng)工作有力推進(jìn)，促進(jìn)上猶縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（三）社會(huì)滿(mǎn)意度及可持續(xù)性影響
2022年，全體干部職工在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣政府決策部署，勤奮工作，創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，在2022年民主測(cè)評(píng)中，滿(mǎn)意度為100%。
三、部門(mén)整體支出績(jī)效中存在問(wèn)題及改進(jìn)措施
（一）主要問(wèn)題及原因分析
1.預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。
2.工作經(jīng)費(fèi)不足。年初預(yù)算與全年實(shí)際運(yùn)行成本缺口較大，影響機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.公用經(jīng)費(fèi)控制有一定難度，基本為剛性支出。
（二）改進(jìn)的方向和具體措施
1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3、加強(qiáng)學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績(jī)效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績(jī)效工作效能。
4、加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)，確?？?jī)效目標(biāo)的完成。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果將作為以后年度項(xiàng)目立項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)支持的重要依據(jù)，對(duì)與實(shí)際結(jié)果出入較大或績(jī)效較差的項(xiàng)目，下一年度預(yù)算安排時(shí)將從緊、從嚴(yán)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
