目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
上猶縣工業(yè)和信息化局是縣政府組成部門(mén)，主要職責(zé)是：制定并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策。提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議。承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用，負(fù)責(zé)新型墻體材料的管理工作。完成縣政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年上猶縣工信局部門(mén)所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：上猶縣工信局局機(jī)關(guān)獨(dú)立核算。
編制人數(shù)小計(jì)25人，其中：行政編制人數(shù)11人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)14人。實(shí)有人數(shù)25人，其中：在職人數(shù)小計(jì)25人，行政在職人數(shù)11人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)14人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)52人。
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2024年上猶縣工信局收入預(yù)算總額為426.08萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8.48萬(wàn)元,主要原因?yàn)槠渌Y金預(yù)算減少。其中：財(cái)政撥款收入406.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加18.48萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；其他收入20萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少10萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年上猶縣工信局支出預(yù)算總額為426.08萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8.48萬(wàn)元,主要原因?yàn)槠渌Y金預(yù)算減少。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出346.46萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加18.48萬(wàn)元，其中：工資福利支出319.66萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出20.25萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.55萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出79.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少10萬(wàn)元，其中：工資福利支出37.62萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出36萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少7萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.65萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加7.09萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出16.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加16.23萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出353.21萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少7.83萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出357.28萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加37.13萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出56.25萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少8.5萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.55萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少20.15萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年上猶縣工信局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為406.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少18.48萬(wàn)元,主要原因?yàn)槿藛T工資等增加。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出36.65萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10.08萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出16.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加16.23萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出353.21萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少7.83萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出346.46萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少18.48萬(wàn)元，其中：工資福利支出319.66萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出20.25萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.55萬(wàn)元；項(xiàng)目支出59.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元，其中：工資福利支出37.62萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出22萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算56.25萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少8.5萬(wàn)元，下降13.13%，主要原因?yàn)椋簤嚎s辦公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2024年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算0萬(wàn)元,工程預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日,部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。
2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0(單位：如臺(tái)、個(gè)、輛等)，具體為：無(wú)。
(九)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2024年上猶縣工信局對(duì)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2024年部門(mén)整體支出預(yù)算金額426.08萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2024年上猶縣工信局部門(mén)預(yù)算安排項(xiàng)目0個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)0萬(wàn)元。本部門(mén)所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表，均由部門(mén)所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開(kāi)，本內(nèi)容公開(kāi)部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(十)重點(diǎn)項(xiàng)目：本部門(mén)本年度未安排項(xiàng)目
⑴項(xiàng)目概述
⑵立項(xiàng)依據(jù)
⑶實(shí)施主體
⑷實(shí)施方案
⑸實(shí)施周期
⑹本年度預(yù)算安排
⑺績(jī)效目標(biāo)
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年上猶縣工信局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排8.55萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)8.55萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
