目錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
上猶縣工業(yè)和信息化局是縣政府組成部門，主要職責(zé)是：制定并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策。提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議。承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用，負(fù)責(zé)新型墻體材料的管理工作。完成縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年上猶縣工信局單位內(nèi)設(shè)處室10個(gè)，分別為：辦公室、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、投資建設(shè)股、行業(yè)管理股、中小企業(yè)發(fā)展股、信息管理股、節(jié)能與資源綜合利用股、鹽業(yè)管理股、節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)。
編制人數(shù)小計(jì)25人，其中：行政編制人數(shù)11人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)14人。實(shí)有人數(shù)25人，其中：在職人數(shù)小計(jì)25人，行政在職人數(shù)11人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)14人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)52人。
第二部分 2024年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2024年上猶縣工信局單位收入預(yù)算總額為426.08萬元,較上年預(yù)算安排增加8.48萬元,主要原因?yàn)槠渌Y金預(yù)算減少。其中：財(cái)政撥款收入406.08萬元，較上年預(yù)算安排增加18.48萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入20萬元，較上年預(yù)算安排減少10萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年上猶縣工信局單位支出預(yù)算總額為426.08萬元,較上年預(yù)算安排增加8.48萬元,主要原因?yàn)槠渌Y金預(yù)算減少。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出346.46萬元，較上年預(yù)算安排增加18.48萬元，其中：工資福利支出319.66萬元、商品和服務(wù)支出20.25萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.55萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出79.62萬元，較上年預(yù)算安排減少10萬元，其中：工資福利支出37.62萬元、商品和服務(wù)支出36萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6萬元、資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出14萬元，較上年預(yù)算安排減少7萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.65萬元，較上年預(yù)算安排增加7.09萬元；衛(wèi)生健康支出16.23萬元，較上年預(yù)算安排增加16.23萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出353.21萬元，較上年預(yù)算安排減少7.83萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出357.28萬元，較上年預(yù)算安排增加37.13萬元；商品和服務(wù)支出56.25萬元，較上年預(yù)算安排減少8.5萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.55萬元，較上年預(yù)算安排減少20.15萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年上猶縣工信局單位財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為406.08萬元，較上年預(yù)算安排減少18.48萬元,主要原因?yàn)槿藛T工資等增加。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出36.65萬元，較上年預(yù)算安排增加10.08萬元；衛(wèi)生健康支出16.23萬元，較上年預(yù)算安排增加16.23萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出353.21萬元，較上年預(yù)算安排減少7.83萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出346.46萬元，較上年預(yù)算安排減少18.48萬元，其中：工資福利支出319.66萬元，商品和服務(wù)支出20.25萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.55萬元；項(xiàng)目支出59.62萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元，其中：工資福利支出37.62萬元，商品和服務(wù)支出22萬元，資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算56.25萬元，比2023年預(yù)算減少8.5萬元，下降13.13%，主要原因?yàn)椋簤嚎s辦公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2024年本單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元,工程預(yù)算0萬元,服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0(單位：如臺(tái)、個(gè)、輛等)，具體為：無。
(九)預(yù)算績效管理情況說明
2024年上猶縣工信局單位對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2024年上猶縣工信局單位預(yù)算安排項(xiàng)目0個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)0萬元。本單位所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表。
(十)重點(diǎn)項(xiàng)目：本部門本年度未安排項(xiàng)目
⑴項(xiàng)目概述
⑵立項(xiàng)依據(jù)
⑶實(shí)施主體
⑷實(shí)施方案
⑸實(shí)施周期
⑹本年度預(yù)算安排
⑺績效目標(biāo)
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年上猶縣工信局單位"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排8.55萬元，其中：
因公出國費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)8.55萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
