目錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分單位概況
一、主要職責(zé)
（一）制定并組織實(shí)施科技、工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策；
（二）提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議；
（三）承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用的管理工作；
（四）統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作，組織制定相關(guān)管理辦法并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題，推進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)；
（五）完成縣政府和上級主管部門交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年上猶縣科工局內(nèi)設(shè)處室6個(gè)，分別為：人事秘書股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃建設(shè)股、行業(yè)管理股、信息管理股、科學(xué)技術(shù)股。
編制人數(shù)小計(jì)34人，其中：行政編制人數(shù)16人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)18人。實(shí)有人數(shù)30人，其中：在職人數(shù)小計(jì)30人，行政在職人數(shù)14人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)16人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)53人，遺屬人數(shù)5人。
第二部分 2025年單位預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年上猶縣科工局收入預(yù)算總額為476.93萬元,較上年預(yù)算安排增加50.85萬元。其中：財(cái)政撥款收入454.93萬元，較上年預(yù)算安排增加48.85萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；其他收入22萬元，較上年預(yù)算安排增加2萬元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年上猶縣科工局支出預(yù)算總額為476.93萬元,較上年預(yù)算安排增加50.85萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出454.93萬元，較上年預(yù)算安排增加108.47萬元，其中：工資福利支出380.25萬元、商品和服務(wù)支出25.5萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助49.18萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出22萬元，較上年預(yù)算安排增加2萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出22萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少14萬元；國防支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出41.15萬元，較上年預(yù)算安排減少1.5萬元；衛(wèi)生健康支出17.36萬元，較上年預(yù)算安排增加1.13萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出418.42萬元，較上年預(yù)算安排增加65.21萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；金融支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；住房保障支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出380.25萬元，較上年預(yù)算安排增加22.97萬元；商品和服務(wù)支出25.5萬元，較上年預(yù)算安排減少30.75萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助49.18萬元，較上年預(yù)算安排增加36.63萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年上猶縣科工局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為454.93萬元，較上年預(yù)算安排增加48.85萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出41.15萬元；衛(wèi)生健康支出17.36萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出396.42萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出454.93萬元，較上年預(yù)算安排增加108.47萬元，其中：工資福利支出380.25萬元，商品和服務(wù)支出25.5萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助49.18萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少59.62萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算18.5萬元，比2024年預(yù)算減少37.75萬元，下降67%，主要原因?yàn)椋?/font>壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2025年本單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底,本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
(九)2025年其他資金業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目情況說明
⑴項(xiàng)目概述：為實(shí)現(xiàn)我局職能目標(biāo)、依法履職或開展其輔助活動(dòng)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用；
⑵立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)我局業(yè)務(wù)需要，預(yù)估2025年各項(xiàng)其他業(yè)務(wù)費(fèi)用及應(yīng)付、預(yù)收款項(xiàng)等；
⑶實(shí)施主體：上猶縣科技和工業(yè)信息化局；
⑷實(shí)施方案：根據(jù)年初預(yù)算設(shè)立本項(xiàng)目，用于支付其他業(yè)務(wù)費(fèi)用，及應(yīng)付、預(yù)收款項(xiàng)等；
⑸實(shí)施周期：一年；
⑹本年度預(yù)算安排：22萬元；
⑺項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：完成其他業(yè)務(wù)費(fèi)用、應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)往來支付，保障局機(jī)關(guān)其他業(yè)務(wù)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年上猶縣科工局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排7萬元，其中：
因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)7萬元,比上年減1.55萬元，主要原因是：壓縮公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
(二)衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
(三)資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
