上猶縣民政局2021年本級(jí)預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣民政局本級(jí)概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣民政局是主管民政工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：
1、在全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，編制全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)全縣社會(huì)團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位的登記管理、年度檢查工作，并按照管轄權(quán)限進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)察，承擔(dān)社會(huì)組織信息管理工作，參與指導(dǎo)全縣社會(huì)組織黨建工作。
3、擬訂全縣社會(huì)救助政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系建設(shè)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作；協(xié)調(diào)跨縣生活無(wú)著人員救助工作。
4、依法指導(dǎo)村（居）民自治；指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的管理工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域邊界爭(zhēng)議的調(diào)處；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上行政區(qū)劃名稱、重要自然地理實(shí)體和城市街道的命名、更名的審核、報(bào)批；指導(dǎo)全縣地名標(biāo)志設(shè)置和管理工作，推行、公布準(zhǔn)地名的使用；指導(dǎo)全縣標(biāo)準(zhǔn)地名資料的編輯和審定、收集整理和鑒定地名檔案。
6、擬訂全縣婚姻登記管理辦法；指導(dǎo)婚姻服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作，推進(jìn)婚俗改革。
7、負(fù)責(zé)殯葬管理法律法規(guī)的貫徹實(shí)施，擬定全縣殯葬管理辦法，推進(jìn)殯葬改革，健全科學(xué)文明的殯葬服務(wù)體系；管理中心城區(qū)殯儀事業(yè)，指導(dǎo)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。
8、推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)工作，組織實(shí)施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
9、負(fù)責(zé)全縣民政系統(tǒng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)、特困供養(yǎng)、兒童福利、未成年人保護(hù)、救助管理、殯葬服務(wù)等機(jī)構(gòu)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
10、實(shí)施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助、殘疾人權(quán)益保護(hù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
11、擬訂全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)福利機(jī)構(gòu)登記、評(píng)審和管理；負(fù)責(zé)縣本級(jí)和上級(jí)下?lián)苌鐣?huì)福利資金項(xiàng)目的評(píng)審和管理；指導(dǎo)全縣社會(huì)居家養(yǎng)老服務(wù)工作；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，組織和指導(dǎo)社會(huì)捐助工作；負(fù)責(zé)福利彩票管理工作，管理本級(jí)福彩公益金。
12、牽頭研究制定和組織實(shí)施社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃和政策措施。統(tǒng)籌推進(jìn)全縣社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
13、負(fù)責(zé)或會(huì)同相關(guān)部門做好全縣民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督管理和指導(dǎo)檢查。
14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況和基本情況
上猶縣民政局共有預(yù)算單位 4個(gè)，包括：上猶縣民政局、上猶縣民政事務(wù)中心、上猶縣養(yǎng)老服務(wù)中心、上猶縣殯葬管理所。
上猶縣民政局編制數(shù)27人，其中：行政編制8人，機(jī)關(guān)工勤編制2人，全額事業(yè)編制17人，包括：敬老院管理中心5人，慈善會(huì)3人，殯葬管理所3人，流浪乞討救助站6人；實(shí)有人數(shù)34人，包括：行政人員9人；全額事業(yè)人員17人；財(cái)政補(bǔ)助臨時(shí)人員1人。其他臨時(shí)人員7人。
第二部分 上猶縣民政局2021年本級(jí)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2021年上猶縣民政局收入預(yù)算總額為740.58萬(wàn)元，比上年收入預(yù)算總額增加了373.34萬(wàn)元，增加了101.66%，原因是：增加了專項(xiàng)收入老年人人身意外傷害險(xiǎn)、殯葬火化費(fèi)、慰問(wèn)金以及人員調(diào)整增減、正常增資等，其中：財(cái)政撥款收入726.58萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的98.11%，其他收入8萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的1.08%；上年結(jié)余6萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0.81%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年上猶縣民政局支出預(yù)算總額為740.58萬(wàn)元，比上年支出預(yù)算總額增加了 373.34萬(wàn)元，增加了 101.66 %，原因是:增加了老年人意外傷害、殯葬火化費(fèi)、慰問(wèn)金以及人員調(diào)整增減、正常增資等預(yù)算支出。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出367.38萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的49.61%，包括工資福利支出283.31萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出67.91萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.16萬(wàn)元；項(xiàng)目支出373.2萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的50.39%，包括社會(huì)福利303.2萬(wàn)元（其中：老年人人身意外傷害險(xiǎn)33萬(wàn)元、殯葬火化補(bǔ)助270.2萬(wàn)元），其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（慰問(wèn)金）70萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出740.58萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%；
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算726.58萬(wàn)元，比上年增加了 367.44萬(wàn)元，增加了102.31 %，主要原因是:增加了老年人意外傷害、殯葬火化費(fèi)、慰問(wèn)金以及人員調(diào)整增減、正常增資等預(yù)算支出。具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出726.58萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
本年度未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出， 2020年政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是沒(méi)有安排此類支出，與上所持平。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 67.91 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 0.99 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 1.48 %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2021年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 2 輛。
2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金 5769萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 1 個(gè)，涉及資金 1 萬(wàn)元。年度設(shè)定目標(biāo)：1、對(duì)戶籍在上猶縣的月人均收入低于470元的城鎮(zhèn)困難家庭，及時(shí)納入城市最低生活保障，人均補(bǔ)差達(dá)到315元；2、低保對(duì)象精準(zhǔn)認(rèn)定，同時(shí)實(shí)行動(dòng)態(tài)信息化管理；3、提升社會(huì)公眾滿意度。4、規(guī)范低保政策實(shí)施，穩(wěn)步提升低保標(biāo)準(zhǔn)，使農(nóng)村低保對(duì)象基本生活得到有效保障。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年上猶縣民政局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排23.8萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。與上年持平,原因是沒(méi)有人員出國(guó)。
公務(wù)接待費(fèi)17.8萬(wàn)元，比上年減0.1萬(wàn)元，主要原因是：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定的要求，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制要求逐年下降。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，與上年持平，原因是繼續(xù)做好車輛運(yùn)行維護(hù)開(kāi)支的節(jié)約工作。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，與上年持平。原因是未購(gòu)置公務(wù)用車
第三部分 上猶縣民政局2021年本級(jí)預(yù)算表
十張表（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門公開(kāi)表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
上猶縣民政局2021年本級(jí)預(yù)算公開(kāi)表
