上猶縣民政局2020年度部門決算

目    錄

第一部分  民政局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  民政局部門概況

    一、部門主要職能

    上猶縣民政局是主管民政工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：1、承擔(dān)落實(shí)全縣社會(huì)救助政策和標(biāo)準(zhǔn)；組織實(shí)施全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障，、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、精減退職老職工救助等工作；協(xié)助承辦省、市、縣級財(cái)政社會(huì)救助投入資金分配等工作；開展全縣居民家庭經(jīng)經(jīng)濟(jì)收核對工作；開展全縣生活無著的流浪乞討人員救助管理工作；協(xié)助推進(jìn)全縣救助管理機(jī)構(gòu)建設(shè)工作；貫徹落實(shí)兒童福利和未成年人保護(hù)政策，推進(jìn)農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)和困境兒童保護(hù)工作；負(fù)責(zé)全縣殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼資金發(fā)放工作；組織開展社會(huì)捐助、籌募善款、慈善宣傳、慈善救濟(jì)工作等職責(zé)。2、承擔(dān)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老服務(wù)；落實(shí)全縣養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)；協(xié)助做好居家、社區(qū)和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)管理；統(tǒng)籌推進(jìn)特困老年人集中供養(yǎng)、老年人福利、農(nóng)村留守老人關(guān)愛服務(wù)等職責(zé)。3、承擔(dān)落實(shí)殯葬管理制度，推進(jìn)殯葬改革，做好殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作等職責(zé)。

    二、部門基本情況

    納入本套部門決算匯編范圍的單位共 4個(gè)，包括：上猶縣民政局、上猶縣民政事務(wù)中心、上猶縣養(yǎng)老服務(wù)中心、上猶縣殯葬管理所。

    本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)46人，其中在職人員 32人，離休人員1人，退休人員0人：年末其他人員13人：年末學(xué)生人數(shù)0人

 第二部分  2020年度部門決算表 

說明：此表無數(shù)據(jù) 

說明：此表無數(shù)據(jù) 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    本部門2020年度收入總計(jì)  3722.28  萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 6.33 萬元，較2019年增加23.25萬元，增長0.6 %；本年收入合計(jì) 3715.94 萬元，較2019年增加16.91萬元，增長0.46 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員的變動(dòng)等。本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 3715.94 萬元，占100 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入 0萬元，占0%；其他收入 0萬元，占0%。  

    二、支出決算情況說明

    本部門2020年度支出總計(jì)3722.28萬元，其中本年支出合計(jì)3694.6萬元，較2019年增加1.9萬元，增長0.05 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng)等情況；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.68 萬元，較2019年增加21.35萬元，增長337.28 %，主要原因是：存在12月底下指標(biāo)第二年初支付情況。

    本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 3559.32萬元，占96%；項(xiàng)目支 0萬元，占0 %；經(jīng)營支出 0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）135.28 萬元，占 4 %。

    三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

    本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3502.5萬元，決算數(shù)為3694.6萬元，完成年初預(yù)算的105.48 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng)等情況。其中：

    （一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為3367.24萬元，決算數(shù)為3559.32萬元，完成年初預(yù)算的105.7%，結(jié)余27.68萬元。主要原因是：資金到位在12月底的，存在跨年支付情況。

    （二）政府性基金支出年初預(yù)算數(shù)為135.28萬元，決算數(shù)為135.28萬元，完成年初預(yù)算的100%。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3559.32  萬元，其中：

    （一）工資福利支出 329.04萬元，較2019年減少80.32 萬元，下降19.62  %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革。

    （二）商品和服務(wù)支出 130.96萬元，較2019年減少 25.89 萬元，下降19.7 %，主要原因是：按照規(guī)定壓縮公用經(jīng)費(fèi)過緊日子以及機(jī)構(gòu)改革。

    （三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3099.32萬元，較2019年增加378.83萬元，增長12 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革。

    （四）資本性支出 0萬元，較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0  %。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 23 萬元，決算數(shù)為 18.7萬元，完成預(yù)算的 81.3 %，決算數(shù)較2019年減少 4.3 萬元，下降 18.7 %，其中：

    （一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì)0人次。

    （二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 17萬元，決算數(shù)為13.6萬元，完成預(yù)算的80 %，決算數(shù)較2019年減少 3.4 萬元，下降20 %，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定每年減少公務(wù)接待費(fèi)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)（減少）的主要原因是：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待 150 批，累計(jì)接待 1047人次，其中外事接待  0 批，累計(jì)接待  0人次。   

    （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 6 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定。全年購置公務(wù)用車 0  輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  6 萬元，決算數(shù)為 5.1 萬元，完成預(yù)算的 85%，決算數(shù)較2019年減少0.9 萬元，下降15 %，主要原因是落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，每年減少公務(wù)用車支出，年末公務(wù)用車保有 2 輛。

    六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 130.96萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少 25.89 萬元，降低16.5 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員編制數(shù)量變動(dòng)、落實(shí)過緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。 

    七、政府采購支出情況說明

    本部門2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %。

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

    截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是敬老院、救助用車。

    九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目 1個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金  349.87萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100 %。       組織對“部門整體支出”項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出349.87萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看：

1、本年預(yù)算配置控制較好。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率100%。

2、預(yù)算執(zhí)行方面。支出總額控制在預(yù)算可用指標(biāo)總額以內(nèi)，除專項(xiàng)預(yù)算的追加和政策性工資績效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整；“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較理想，低于本年預(yù)算。

3、預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化；資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。

4、資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映部門整體支出項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，部門整體支出項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3722.28萬元，執(zhí)行數(shù)為3722.28萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：2020年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算編制、會(huì)計(jì)核算還不夠細(xì)致，對于有些能夠細(xì)分的工作，績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績效工作效能。四是加強(qiáng)績效評價(jià)，確?？冃繕?biāo)的完成。

第四部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置0費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。