按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額6萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算6萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2023年上猶縣民政局對(duì)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門(mén)整體支出預(yù)算金額1388.96萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化中央彩票公益金支持居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)項(xiàng)目、優(yōu)化中央彩票公益金支持地方社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目等項(xiàng)目支出2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年上猶縣民政局部門(mén)預(yù)算安排項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)648.5萬(wàn)元。其中：上猶縣民政局單位項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額648.5萬(wàn)元。本部門(mén)所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表，均由部門(mén)所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開(kāi)，本內(nèi)容公開(kāi)部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：中央彩票公益金支持地方社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目情況說(shuō)明

⑴項(xiàng)目概述：改擴(kuò)建梅水鄉(xiāng)、陡水鎮(zhèn)、水巖鄉(xiāng)和雙溪鄉(xiāng)公益性公墓，建設(shè)墓穴2100穴及相關(guān)配套設(shè)施；完善社溪鎮(zhèn)、陡水鎮(zhèn)和雙溪鄉(xiāng)公益性公墓附屬設(shè)施配套。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：上猶縣人民政府辦公室印發(fā)關(guān)于《進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村公益性公墓建設(shè)與管理的實(shí)施辦法》的通知

⑶實(shí)施主體：上猶縣民政局

⑷實(shí)施方案：一、指導(dǎo)思想。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以加強(qiáng)和改進(jìn)鄉(xiāng)村治理、推行節(jié)地生態(tài)安葬、提升公共服務(wù)能力為目標(biāo)，以政府主導(dǎo)、惠民公益、因地制宜、統(tǒng)籌推進(jìn)為原則，加快構(gòu)建布局合理、服務(wù)便捷的安葬服務(wù)體系。二、建設(shè)規(guī)劃?？h民政局及時(shí)與發(fā)展改革局、自然資源局、生態(tài)環(huán)境局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門(mén)溝通，綜合考慮本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，鄉(xiāng)村規(guī)劃、常住人口數(shù)量、死亡人口數(shù)量、人口結(jié)構(gòu)、散葬墳?zāi)勾媪康纫蛩?，確定公益性公墓改擴(kuò)建規(guī)模。三、實(shí)施綠色安葬。在建成公墓覆蓋范圍內(nèi)，新增骨灰要進(jìn)入公墓集中安葬。大力推行節(jié)地生態(tài)綠色安葬，不斷提高節(jié)地生態(tài)綠色安葬率。四、強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)。加強(qiáng)政策宣傳，引導(dǎo)群眾樹(shù)立文明節(jié)儉、生態(tài)環(huán)保、集中安葬的殯葬新風(fēng)尚、新理念。   

⑸實(shí)施周期：1年

⑹本年度預(yù)算安排：506萬(wàn)元。

⑺績(jī)效目標(biāo)：嚴(yán)格貫徹落實(shí)上級(jí)部署要求，及時(shí)實(shí)施項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，跟蹤和督促項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，確保按時(shí)按質(zhì)按量完成公益性公墓建設(shè)投入使用；通過(guò)建設(shè)公益性公墓，推行集中集約安葬，使群眾的基本安葬需求得到有效保障，節(jié)地生態(tài)安葬取得新進(jìn)展。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年上猶縣民政局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排23.6萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)17.6萬(wàn)元,比上年減0.1萬(wàn)元，主要原因是：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，把黨中央關(guān)于過(guò)緊日子落到實(shí)處。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府在衛(wèi)生健康方面的支出。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。