上猶縣民政局2022年度部門決算
目錄
第一部分上猶縣民政局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分上猶縣民政局部門概況
一、部門主要職能
上猶縣民政局是主管民政工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：
(一)在全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，編制全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
(二)負(fù)責(zé)全縣社會(huì)團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位的登記管理、年度檢查工作，并按照管轄權(quán)限進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)察，承擔(dān)社會(huì)組織信息管理工作，參與指導(dǎo)全縣社會(huì)組織黨建工作。
(三)擬訂全縣社會(huì)救助政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系建設(shè);負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作;協(xié)調(diào)跨縣生活無(wú)著人員救助工作。
(四)依法指導(dǎo)村(居)民自治;指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
(五)負(fù)責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核、報(bào)批工作;負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的管理工作;負(fù)責(zé)行政區(qū)域邊界爭(zhēng)議的調(diào)處;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))以上行政區(qū)劃名稱、重要自然地理實(shí)體和城市街道的命名、更名的審核、報(bào)批;指導(dǎo)全縣地名標(biāo)志設(shè)置和管理工作，推行、公布標(biāo)準(zhǔn)地名的使用;指導(dǎo)全縣標(biāo)準(zhǔn)地名資料的編輯和審定、收集整理和鑒定地名檔案。
(六)擬訂全縣婚姻登記管理辦法;指導(dǎo)婚姻服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作，推進(jìn)婚俗改革。
(七)負(fù)責(zé)殯葬管理法律法規(guī)的貫徹實(shí)施，擬定全縣殯葬管理辦法,推進(jìn)殯葬改革,健全科學(xué)文明的殯葬服務(wù)體系;管理中心城區(qū)殯儀事業(yè)，指導(dǎo)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。
(八)推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)工作，組織實(shí)施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
(九)負(fù)責(zé)全縣民政系統(tǒng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)、特困供養(yǎng)、兒童福利、未成年人保護(hù)、救助管理、殯葬服務(wù)等機(jī)構(gòu)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(十)實(shí)施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助、殘疾人權(quán)益保護(hù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
(十一)擬訂全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施;負(fù)責(zé)福利機(jī)構(gòu)登記、評(píng)審和管理;負(fù)責(zé)縣本級(jí)和上級(jí)下?lián)苌鐣?huì)福利資金項(xiàng)目的評(píng)審和管理;指導(dǎo)全縣社會(huì)居家養(yǎng)老服務(wù)工作:組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，組織和指導(dǎo)社會(huì)捐助工作;負(fù)責(zé)福利彩票管理工作，管理本級(jí)福彩公益金。
(十二)牽頭研究制定和組織實(shí)施社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃和政策措施。統(tǒng)籌推進(jìn)全縣社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
(十三)負(fù)責(zé)或會(huì)同相關(guān)部門做好全縣民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督管理和指導(dǎo)檢查。
(十四)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(十五)職能轉(zhuǎn)變?？h民政局應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì)服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體，推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。
(十六)有關(guān)職責(zé)分工。
與縣衛(wèi)生健康委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工?？h民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作?？h衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共4個(gè)，包括：上猶縣民政局、上猶縣民政事務(wù)中心、上猶縣養(yǎng)老服務(wù)中心、上猶縣殯葬管理所；上猶縣民政局本級(jí)有4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是社會(huì)事務(wù)股、社會(huì)救助股、養(yǎng)老服務(wù)股、殯葬管理所。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)58人，其中在職人員29人，離休人員0人，退休人員1人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員5人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人。
第二部分2022年度部門決算表
第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2022年度收入總計(jì)11149.79萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加8975.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)412.83%；本年收入合計(jì)11149.79萬(wàn)元，較2021年增加9003.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)419.45%，主要原因是：到人到戶的民政民生資金劃歸為由上猶縣民政局發(fā)放。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入10881.01萬(wàn)元，占97.59%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入268.78萬(wàn)元，占2.41%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度支出總計(jì)11149.79萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)11149.79萬(wàn)元，較2021年增加8975.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)412.83%，主要原因是：到人到戶的民政民生資金劃歸為由上猶縣民政局發(fā)放。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出505.07萬(wàn)元，占4.53%；項(xiàng)目支出10644.72萬(wàn)元，占95.47%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為341.28萬(wàn)元，決算數(shù)為10881.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的3188.29%。其中：
（一）社會(huì)保障和服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為324.41萬(wàn)元，決算數(shù)為10782.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的3323.61%，主要原因是：到人到戶的民政民生資金劃歸為由上猶縣民政局發(fā)放。
(二)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為16.87萬(wàn)元，決算數(shù)為30.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的181.51%，主要原因是：此項(xiàng)支出為行政單位醫(yī)療及全縣老年人意外險(xiǎn)。
(三)節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為45.76萬(wàn)元，決算數(shù)為45.76萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，主要原因是：該項(xiàng)支出為紫陽(yáng)中心敬老院運(yùn)營(yíng)設(shè)備采購(gòu)資金。
(四)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為5.34萬(wàn)元，決算數(shù)為5.34萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，主要原因是：增加征地拆遷補(bǔ)償支出。
(五)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為3.28萬(wàn)元，決算數(shù)為3.28萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，主要原因是：增加2021年11月-2022年2月救災(zāi)物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)保管員工資支出。
(六)其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為13.90萬(wàn)元，決算數(shù)為13.90萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，主要原因是：增加彩票公益金孤兒助學(xué)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出472.58萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出361.69萬(wàn)元，較2021年減少81.40萬(wàn)元，下降18.37%，主要原因是：2022年績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)在2023年支付。
（二）商品和服務(wù)支出78.93萬(wàn)元，較2021年減少72.73萬(wàn)元，下降47.96%，主要原因是：一些到人到戶的民政救助資金放在項(xiàng)目支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出31.95萬(wàn)元，較2021年下降1529.32萬(wàn)元，下降97.95%，主要原因是：一些到人到戶的民政救助資金放在項(xiàng)目支出。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：沒(méi)有此項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)生。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為23.70萬(wàn)元，決算數(shù)為18.39萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的77.59%，決算數(shù)較2021年減少0.20萬(wàn)元，下降1.08%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是近幾年單位沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：近幾年單位沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：近幾年單位沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為17.70萬(wàn)元，決算數(shù)為13.32萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的75.25%，決算數(shù)較2021年減少0.18萬(wàn)元，下降1.33%，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待144批，累計(jì)接待764人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：因工作需要接待，沒(méi)有發(fā)生外事接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.07萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù)，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，決算數(shù)為5.07萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的84.50%，決算數(shù)較2021年減少0.02萬(wàn)元，下降0.39%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.93萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少72.73萬(wàn)元，下降47.96%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少、落實(shí)過(guò)緊日子要求壓縮支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
本部門共有車輛2輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其中車輛中的其他用車主要是敬老院、流浪乞討救助用車；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目15個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金9529.03萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的89.52%。
組織對(duì)“2022年特殊困難老年人居家適老化改造補(bǔ)助資金”、“2022年民政代發(fā)資金”等15個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出9529.03萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。
組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出10861.77萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出19.24萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門資金預(yù)算安排與財(cái)政重點(diǎn)工作緊密結(jié)合，資金效益發(fā)揮明顯。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1、2022年度部門績(jī)效自評(píng)總報(bào)告
詳見(jiàn)附件1：上猶縣民政局2022年度部門績(jī)效自評(píng)總報(bào)告
2、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件2：項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
本部門公開(kāi)“2022年特殊困難老年人居家適老化改造補(bǔ)助金”、“2022年民政代發(fā)資金”2個(gè)項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分附件
