第一部分部門概況

一、部門主要職責

上猶縣民政局是主管民政工作的縣政府組成部門，主要職責是：

(一)在全縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，編制全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定年度工作計劃并組織實施。

(二)負責全縣社會團體和民辦非企業(yè)單位的登記管理、年度檢查工作，并按照管轄權(quán)限進行執(zhí)法監(jiān)察，承擔社會組織信息管理工作，參與指導全縣社會組織黨建工作。

(三)擬訂全縣社會救助政策和標準，健全城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè);負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作;協(xié)調(diào)跨縣生活無著人員救助工作。

(四)依法指導村(居)民自治;指導城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

(五)負責鄉(xiāng)(鎮(zhèn))行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核、報批工作;負責行政區(qū)域界線的管理工作;負責行政區(qū)域邊界爭議的調(diào)處;負責鄉(xiāng)(鎮(zhèn))以上行政區(qū)劃名稱、重要自然地理實體和城市街道的命名、更名的審核、報批;指導全縣地名標志設(shè)置和管理工作，推行、公布標準地名的使用;指導全縣標準地名資料的編輯和審定、收集整理和鑒定地名檔案。

(六)擬訂全縣婚姻登記管理辦法;指導婚姻服務(wù)機構(gòu)管理工作，推進婚俗改革。

(七)負責殯葬管理法律法規(guī)的貫徹實施，擬定全縣殯葬管理辦法,推進殯葬改革,健全科學文明的殯葬服務(wù)體系;管理中心城區(qū)殯儀事業(yè)，指導殯葬服務(wù)機構(gòu)管理工作。

(八)推進養(yǎng)老服務(wù)工作，組織實施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標準，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

(九)負責全縣民政系統(tǒng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導養(yǎng)老服務(wù)、特困供養(yǎng)、兒童福利、未成年人保護、救助管理、殯葬服務(wù)等機構(gòu)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

(十)實施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助、殘疾人權(quán)益保護政策和標準，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

(十一)擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并指導實施;負責福利機構(gòu)登記、評審和管理;負責縣本級和上級下?lián)苌鐣＠Y金項目的評審和管理;指導全縣社會居家養(yǎng)老服務(wù)工作:組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展政策，組織和指導社會捐助工作;負責福利彩票管理工作，管理本級福彩公益金。

(十二)牽頭研究制定和組織實施社會工作人才隊伍建設(shè)專項規(guī)劃和政策措施。統(tǒng)籌推進全縣社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。

(十三)負責或會同相關(guān)部門做好全縣民政事業(yè)經(jīng)費的監(jiān)督管理和指導檢查。

(十四)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(十五)職能轉(zhuǎn)變?？h民政局應(yīng)強化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務(wù)，促進資源向薄弱鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺。

(十六)有關(guān)職責分工。

與縣衛(wèi)生健康委員會的有關(guān)職責分工?？h民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作?？h衛(wèi)生健康委員會負責擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年上猶縣民政部門所屬預算單位共有4個，包括：上猶縣民政局機關(guān)（獨立核算）、上猶縣養(yǎng)老服務(wù)中心（獨立核算）、上猶縣民政事務(wù)中心（非獨立核算）、上猶縣殯葬管理所（非獨立核算）。

編制人數(shù)小計42人，其中：行政編制人數(shù)8人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)34人。實有人數(shù)65人，其中：在職人數(shù)小計35人，行政在職人數(shù)8人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)27人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計25人。

第二部分2024年部門預算表

（詳見附表）

第三部分2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2024年上猶縣民政部門收入預算總額為10452.35萬元,較上年預算安排增加9063.39萬元,主要原因為民政民生項目專項債資金及福利彩票公益金增加，各類民政救助補助標準提高,民政業(yè)務(wù)工作量增加和人員增加。其中：財政撥款收入7009.35萬元，較上年預算安排增加6593.23萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他收入2750萬元，較上年預算安排增加2450萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)693萬元，較上年預算安排增加20.17萬元。

(二)支出預算情況

2024年上猶縣民政部門支出預算總額為10452.35萬元,較上年預算安排增加9063.39萬元,主要原因為民政民生項目專項債資金及福利彩票公益金增加，各類民政救助補助標準提高，民政業(yè)務(wù)工作量增加和人員增加。

按支出項目類別劃分：基本支出411.82萬元，較上年預算安排增加57.01萬元，其中：工資福利支出380.16萬元、商品和服務(wù)支出22.5萬元、對個人和家庭的補助9.16萬元、資本性支出0萬元；項目支出10040.53萬元，較上年預算安排增加9006.39萬元，其中：工資福利支出34.92萬元、商品和服務(wù)支出1104.09萬元、對個人和家庭的補助6591.7萬元、資本性支出1621.82萬元、其他相關(guān)支出688萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0.77萬元，較上年預算安排增加0.77萬元；社會保障和就業(yè)支出9898.55萬元，較上年預算安排增加9172.41萬元；衛(wèi)生健康支出15.96萬元，較上年預算安排增加14.46萬元；其他支出537.07萬元，較上年預算安排減少124.25萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出415.08萬元，較上年預算安排增加37.18萬元；商品和服務(wù)支出1126.59萬元，較上年預算安排增加881.02萬元；對個人和家庭的補助6600.86萬元，較上年預算安排增加6571.38萬元；資本性支出1621.82萬元，較上年預算安排增加1109.82萬元；其他支出688萬元，較上年預算安排增加464萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年上猶縣民政部門財政撥款支出預算總額為7009.35萬元，較上年預算安排增加6593.23萬元,主要原因為各類民政救助補助標準提高,民政業(yè)務(wù)工作量增加和人員增加。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出6993.4萬元，較上年預算安排增加6577.26萬元；衛(wèi)生健康支出15.96萬元，較上年預算安排增加15.96萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出411.82萬元，較上年預算安排增加57.01萬元，其中：工資福利支出380.16萬元、商品和服務(wù)支出22.5萬元、對個人和家庭的補助9.16萬元；項目支出6597.54萬元，較上年預算安排增加6536.22萬元，其中：工資福利支出33.6萬元、商品和服務(wù)支出75.41萬元、對個人和家庭的補助6484.53萬元、資本性支出4萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關(guān)運行經(jīng)費預算110.82萬元，比2023年預算增加15.75萬元，增長16.6%，主要原因為：民政業(yè)務(wù)工作量增加和人員增加。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額6萬元,其中:貨物預算6萬元,工程預算0萬元,服務(wù)預算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日,部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（九）預算績效管理情況說明

2024年上猶縣民政局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2024年部門整體支出預算金額10452.35萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預算安排,并進一步改進管理、完善政策。

2024年上猶縣民政部門預算安排項目3個，項目預算金額合計2084.32萬元，其中：上猶縣民政局單位預算安排項目2個，項目預算金額合計1628.32萬元，其中：特困人員救助供養(yǎng)項目1540萬元，2024年業(yè)務(wù)事業(yè)費88.32萬元；上猶縣養(yǎng)老服務(wù)中心單位預算安排項目1個，項目預算金額合計456萬元，其中：特困人員救助供養(yǎng)項目456萬元。本部門所有項目支出績效目標表，均由部門所屬單位在各自單位預算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標表。

（十）重點項目：特困人員救助供養(yǎng)項目

⑴項目概述：本項目為經(jīng)常性支出項目，包含特困供養(yǎng)人群的供養(yǎng)金、困難殘疾人生活補貼、重度殘疾人護理費及臨時救助補助等。

⑵立項依據(jù)：贛財社指〔2023〕99號

⑶實施主體：上猶縣民政局

⑷實施方案：根據(jù)特困人員自理能力，按不低于省里確定的保障標準執(zhí)行，確定特困人員供養(yǎng)標準，以保障其基本生活需求。供養(yǎng)標準包括食品、住房、醫(yī)療等方面的支持，以及一定的生活補貼。

⑸實施周期：2024年

⑹本年度預算安排：1540萬元。

⑺績效目標：嚴格貫徹落實上級部署要求，落實習近平總書記關(guān)于民政工作和考察江西重要講話指示精神，盡力而為、量力而行，不斷完善與我縣經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)的特困人員救助供養(yǎng)制度，對特困供養(yǎng)對象實行動態(tài)管理，及時調(diào)整與自理能力一致的補助標準，織密特困供養(yǎng)對象兜底保障。

二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年上猶縣民政局"三公"經(jīng)費財政撥款安排18.38萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費13.32萬元,比上年減4.28萬元，主要原因是：貫徹落實中央八項規(guī)定精神，把黨中央關(guān)于過緊日子落到實處。

公務(wù)用車運行維護費5.06萬元,比上年減0.94萬元，主要原因是：貫徹落實中央八項規(guī)定精神，把黨中央關(guān)于過緊日子落到實處。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分名詞解釋

（結(jié)合實際更新，不要刪除此部分）

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府在衛(wèi)生健康方面的支出。三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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