上猶縣民政局2024年單位預(yù)算公開
目錄
第一部分單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分單位概況
一、主要職責(zé)
上猶縣民政局是主管民政工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：
(一)在全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi)，編制全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
(二)負(fù)責(zé)全縣社會(huì)團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位的登記管理、年度檢查工作，并按照管轄權(quán)限進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)察，承擔(dān)社會(huì)組織信息管理工作，參與指導(dǎo)全縣社會(huì)組織黨建工作。
(三)擬訂全縣社會(huì)救助政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系建設(shè);負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著流浪乞討人員救助工作;協(xié)調(diào)跨縣生活無著人員救助工作。
(四)依法指導(dǎo)村(居)民自治;指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
(五)負(fù)責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核、報(bào)批工作;負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的管理工作;負(fù)責(zé)行政區(qū)域邊界爭議的調(diào)處;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))以上行政區(qū)劃名稱、重要自然地理實(shí)體和城市街道的命名、更名的審核、報(bào)批;指導(dǎo)全縣地名標(biāo)志設(shè)置和管理工作，推行、公布標(biāo)準(zhǔn)地名的使用;指導(dǎo)全縣標(biāo)準(zhǔn)地名資料的編輯和審定、收集整理和鑒定地名檔案。
(六)擬訂全縣婚姻登記管理辦法;指導(dǎo)婚姻服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作，推進(jìn)婚俗改革。
(七)負(fù)責(zé)殯葬管理法律法規(guī)的貫徹實(shí)施，擬定全縣殯葬管理辦法,推進(jìn)殯葬改革,健全科學(xué)文明的殯葬服務(wù)體系;管理中心城區(qū)殯儀事業(yè)，指導(dǎo)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。
(八)推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)工作，組織實(shí)施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
(九)負(fù)責(zé)全縣民政系統(tǒng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)、特困供養(yǎng)、兒童福利、未成年人保護(hù)、救助管理、殯葬服務(wù)等機(jī)構(gòu)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(十)實(shí)施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助、殘疾人權(quán)益保護(hù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
(十一)擬訂全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施;負(fù)責(zé)福利機(jī)構(gòu)登記、評審和管理;負(fù)責(zé)縣本級和上級下?lián)苌鐣?huì)福利資金項(xiàng)目的評審和管理;指導(dǎo)全縣社會(huì)居家養(yǎng)老服務(wù)工作:組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，組織和指導(dǎo)社會(huì)捐助工作;負(fù)責(zé)福利彩票管理工作，管理本級福彩公益金。
(十二)牽頭研究制定和組織實(shí)施社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃和政策措施。統(tǒng)籌推進(jìn)全縣社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
(十三)負(fù)責(zé)或會(huì)同相關(guān)部門做好全縣民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督管理和指導(dǎo)檢查。
(十四)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(十五)職能轉(zhuǎn)變。縣民政局應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì)服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體，推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺。
(十六)有關(guān)職責(zé)分工。
與縣衛(wèi)生健康委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工?？h民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作?？h衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年上猶縣民政局內(nèi)設(shè)處室6個(gè)，分別為：黨政辦、社會(huì)事務(wù)股、社會(huì)救助股、養(yǎng)老服務(wù)股、殯葬管理所、規(guī)財(cái)股。上猶縣民政局編制人數(shù)39名，其中：行政編制人數(shù)8人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)31人。實(shí)有人數(shù)62人，其中：在職人數(shù)小計(jì)32人，行政在職人數(shù)8人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)24人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)25人，遺屬5人。
第二部分2024年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
2024年上猶縣民政局收入預(yù)算總額為9156.25萬元,較上年預(yù)算安排增加7767.29萬元,主要原因?yàn)?/font>民政民生項(xiàng)目專項(xiàng)債資金及福利彩票公益金增加，各類民政救助補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高,民政業(yè)務(wù)工作量增加和人員增加。其中：財(cái)政撥款收入6511.04萬元，較上年預(yù)算安排增加6094.91萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入2000萬元，較上年預(yù)算安排增加1700萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)645.21萬元，較上年預(yù)算安排減少27.62萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年上猶縣民政局支出預(yù)算總額為9156.25萬元,較上年預(yù)算安排增加7767.29萬元,主要原因?yàn)?/font>民政民生項(xiàng)目專項(xiàng)債資金及福利彩票公益金增加，各類民政救助補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，民政業(yè)務(wù)工作量增加和人員增加。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出389.5萬元，較上年預(yù)算安排增加34.69萬元，其中：工資福利支出357.84萬元、商品和服務(wù)支出22.5萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.16萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出8766.74萬元，較上年預(yù)算安排增加7732.6萬元，其中：工資福利支出34.25萬元、商品和服務(wù)支出353.67萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6069萬元、資本性支出1621.82萬元、其他相關(guān)支出688萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0.77萬元，較上年預(yù)算安排增加0.77萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出8603.44，較上年預(yù)算安排增加7877.3萬元；衛(wèi)生健康支出14.97萬元，較上年預(yù)算安排增加13.47萬元；其他支出537.07萬元，較上年預(yù)算安排減少124.25萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出392.09萬元，較上年預(yù)算安排增加14.19萬元；商品和服務(wù)支出376.17萬元，較上年預(yù)算安排增加130.6萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6078.16萬元，較上年預(yù)算安排增加6048.68萬元；資本性支出1621.82萬元，較上年預(yù)算安排增加1109.82萬元；其他支出688萬元，較上年預(yù)算安排增加464萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年上猶縣民政局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為6511.04萬元，較上年預(yù)算安排增加6094.91萬元,主要原因?yàn)楦黝惷裾戎a(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高,民政業(yè)務(wù)工作量增加和人員增加。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出6496.07萬元，較上年預(yù)算安排增加6079.94萬元；衛(wèi)生健康支出14.97萬元，較上年預(yù)算安排增加14.97萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出389.5萬元，較上年預(yù)算安排增加34.69萬元，其中：工資福利支出357.84萬元、商品和服務(wù)支出22.5萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.16萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出6121.54萬元，較上年預(yù)算安排增加6060.22萬元，其中：工資福利支出33.6萬元、商品和服務(wù)支出75.41萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6008.53萬元、資本性支出4萬元。
(四)政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算110.82萬元，比2023年預(yù)算增加15.75萬元，增長16.6%，主要原因?yàn)椋?/font>民政業(yè)務(wù)工作量增加和人員增加。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額6萬元，其中:貨物預(yù)算6萬元，工程預(yù)算0萬元,服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日,部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2024年上猶縣民政局對項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2024年上猶縣民政局單位預(yù)算安排項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)1628.32萬元，其中：特困人員救助供養(yǎng)項(xiàng)目1540萬元，2024年業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)88.32萬元。本單位所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：特困人員救助供養(yǎng)項(xiàng)目
⑴項(xiàng)目概述：本項(xiàng)目為經(jīng)常性支出項(xiàng)目，包含特困供養(yǎng)人群的供養(yǎng)金、困難殘疾人生活補(bǔ)貼、重度殘疾人護(hù)理費(fèi)及臨時(shí)救助補(bǔ)助等。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：贛財(cái)社指〔2023〕99號
⑶實(shí)施主體：上猶縣民政局
⑷實(shí)施方案：根據(jù)特困人員自理能力，按不低于省里確定的保障標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，確定特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，以保障其基本生活需求。供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)包括食品、住房、醫(yī)療等方面的支持，以及一定的生活補(bǔ)貼。
⑸實(shí)施周期：2024年
⑹本年度預(yù)算安排：1540萬元。
⑺績效目標(biāo)：嚴(yán)格貫徹落實(shí)上級部署要求，落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于民政工作和考察江西重要講話指示精神，盡力而為、量力而行，不斷完善與我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)的特困人員救助供養(yǎng)制度，對特困供養(yǎng)對象實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)調(diào)整與自理能力一致的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，織密特困供養(yǎng)對象兜底保障。
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年上猶縣民政局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排18.38萬元，其中：
因公出國費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)13.32萬元,比上年減4.28萬元，主要原因是：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，把黨中央關(guān)于過緊日子落到實(shí)處。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.06萬元,比上年減0.94萬元，主要原因是：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，把黨中央關(guān)于過緊日子落到實(shí)處。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分名詞解釋
（結(jié)合實(shí)際更新，不要?jiǎng)h除此部分）
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：……
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
