上猶縣養(yǎng)老服務(wù)中心2025年單位預(yù)算公開

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

上猶縣養(yǎng)老服務(wù)中心是上猶縣民政局主管的，主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)擬定全縣養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

（二）督促指導(dǎo)居家、社區(qū)和機(jī)構(gòu)（含特困供養(yǎng)機(jī)構(gòu)、綜合福利院、社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)）養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)和管理。

（三）統(tǒng)籌推進(jìn)特困老年人集中供養(yǎng)、老年人福利（含老年人意外傷害保險(xiǎn)和高齡津貼工作）、農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)化等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣養(yǎng)老服務(wù)中心內(nèi)設(shè)處室1個(gè)，分別為：辦公室。

編制人數(shù)小計(jì)3人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)3人。實(shí)有人數(shù)3人，其中：在職人數(shù)小計(jì)3人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)3人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)0人，遺屬人數(shù)0人。

第二部分  2025年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年上猶縣養(yǎng)老服務(wù)中心收入預(yù)算總額為420.34萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少351.98萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入32.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10.08萬(wàn)元；其他收入150萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少600萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)237.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少237.94萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶縣養(yǎng)老服務(wù)中心支出預(yù)算總額為420.34萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少351.98萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出32.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10.08萬(wàn)元，其中：工資福利支出32.4萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出387.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少362.06萬(wàn)元，其中：工資福利支出16.35萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出31.15萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助315.44萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元、其他支出25萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出417.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少877.75萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出1.25萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.25萬(wàn)元；住房保障支出1.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.74萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出48.75萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3.57萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出31.15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少24.85萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助315.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少248.56萬(wàn)元；其他支出25萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加25萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年上猶縣養(yǎng)老服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為32.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10.08萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出29.42萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出1.25萬(wàn)元；住房保障支出1.74萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出32.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10.08萬(wàn)元，其中：工資福利支出32.4萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本部門非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(七)政府采購(gòu)情況

2025年本單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(為0的內(nèi)容也應(yīng)保留，如“政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元”。)

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

(九)特困人員救助供養(yǎng)項(xiàng)目情況說(shuō)明

⑴項(xiàng)目概述：2025年城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)，旨在提高城鄉(xiāng)困難群眾基本生活保障水平。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：贛市民字〔2023〕12號(hào)《關(guān)于做好我市2023年城鄉(xiāng)困難群眾提標(biāo)提補(bǔ)工作的通知》

⑶實(shí)施主體：上猶縣養(yǎng)老服務(wù)中心

⑷實(shí)施方案：由養(yǎng)老服務(wù)中心統(tǒng)籌安排，各中心敬老院執(zhí)行，保障城鄉(xiāng)集中特困對(duì)象的基本生活。

⑸實(shí)施周期：一年。

⑹本年度預(yù)算安排：779.5萬(wàn)元。

⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：提供全面、及時(shí)、有效的養(yǎng)老服務(wù)，確保其基本生活需求得到滿足，服務(wù)對(duì)象滿意度超過(guò)90%。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年上猶縣養(yǎng)老服務(wù)中心"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：……

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí))，結(jié)合部門實(shí)際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 上猶縣養(yǎng)老服務(wù)中心2025年市縣部門預(yù)算公開表(單位)