上猶縣司法局2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》
十、《項目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣司法局概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣司法局是縣政府組成部門，也是政法單位之一，是縣政府主管司法行政工作的工作部門。我們的主要職能是法律援助、公證服務(wù)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、安置幫教、法治宣傳、行政應(yīng)訴、執(zhí)法監(jiān)督、法律服務(wù)行業(yè)監(jiān)管等。
局機關(guān)內(nèi)設(shè)7個股室和2個下屬事業(yè)機構(gòu)，派出基層司法所14個。
二、部門基本情況
上猶縣司法局編制數(shù)65人，其中：行政編制41人，全額事業(yè)編制24人。實有人數(shù)97人，其中：在職人員64人，包括行政41人、全額事業(yè)23人；退休人員20人；其他臨時人員10人；遺屬補助人員3人。
第二部分 上猶縣司法局2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年上猶縣司法局收入預(yù)算總額為832.04萬元，較上年預(yù)算安排的增加34.91萬元，增長4.38%，原因是：調(diào)增了其他納入預(yù)算管理的收入及工資等正常收入。其中：財政撥款661.44萬元，占收入預(yù)算總額的79.5%；上級補助收入168萬元，占收入預(yù)算總額的20.19%；上年結(jié)余2.6萬元，占收入預(yù)算總額的0.32%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年上猶縣司法局支出預(yù)算總額為832.04萬元，較上年預(yù)算安排的增加34.91萬元，增長4.38%，原因是：特殊人員管控經(jīng)費等業(yè)務(wù)經(jīng)費支出增加及人員工資正常調(diào)資，其中：
按支出經(jīng)濟類別劃分：基本支出794.24萬元，占支出預(yù)算總額的95.46%，包括工資福利支出629.05萬元，較上年增長10.5%；商品和服務(wù)支出101.82萬元，較上年減少54.66%；對個人和家庭的補助支出3.37萬元，較上年增長47.81%；項目支出37.8萬元，較上年增長100%，占支出預(yù)算總額的4.54%。
按支出功能科目劃分：公共安全支出774.48萬元，較上年增長4.62%，占支出預(yù)算總額的93.08%；社會保障和就業(yè)支出57.56萬元，較上年增長1.28%，占支出預(yù)算總額的6.92%。
（三）財政撥款支出情況
2021年上猶縣司法局財政補助支出預(yù)算661.44萬元，占支出預(yù)算總額的79.5%，較上年增長3.26%，原因是特殊人員管控經(jīng)費等業(yè)務(wù)經(jīng)費支出增加及人員工資正常調(diào)資，具體為：行政運行556.52萬元，占支出預(yù)算總額的66.89%；社區(qū)矯正工作17.5萬元，占支出預(yù)算總額的2.1%；其他司法支出29.86萬元，占支出預(yù)算總額的3.59%；社會保障和就業(yè)支出57.56萬元，占支出預(yù)算總額的6.92%.
（四）政府性基金情況
2021年預(yù)算沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關(guān)運行費預(yù)算69.1萬元，比上年預(yù)算增加0.1萬元，增加0.14%，原因是人員增加。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 97.8 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 97.8 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 2 輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛 1 輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目 0 個（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
其中績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目情況說明:
項目名稱
1. 項目概述
2. 立項依據(jù)
3. 實施主體
4. 實施周期
5. 年度預(yù)算安排
6. 年度績效目標(biāo)
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年上猶縣司法局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排18.26萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，主要原因是：無因公出國（境）情況。
公務(wù)接待費11.64萬元，比上年減少0.01萬元，主要原因是：三公經(jīng)費支出逐年下降。
公務(wù)用車運行維護費6.62萬元，比上年減少0.01萬元，主要原因是：三公經(jīng)費支出逐年下降。
公務(wù)用車購置費20萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：需要更新執(zhí)法執(zhí)勤用車。
第三部分 上猶縣司法局2021年部門預(yù)算表
一、十張表（詳見附表）
二、《項目績效目標(biāo)表》（納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目）
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目 0 個（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進行解釋。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
