上猶縣司法局2020年度部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣司法局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣司法局部門概況
一、部門主要職能
（一）組織開展全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實委員會決定事項、工作部署和要求等。負(fù)責(zé)處理縣委全面依法治縣委員會及其辦公室日常事務(wù)。
（二）負(fù)責(zé)組織起草、審核以縣政府名義出臺的規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件的清理、修訂工作；負(fù)責(zé)縣政府重大行政決策、非規(guī)范性文件及重大合同的合法性審查；承辦縣政府規(guī)范性文件報送備案工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府和縣政府各部門規(guī)范性文件備案審查工作。
（三）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作。指導(dǎo)督查全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。
（四）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃、組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選人管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
（五）指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)、組織刑滿釋放人員幫教安置工作。
（六）負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。組織開展法治對外交流。
（七）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)助有關(guān)部門管理本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)裝備和警車管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。
（九）完成縣委、縣政府、市司法局交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入上猶縣司法局部門決算匯編范圍的單位共1個。
上猶縣司法局2020年年末編制人數(shù)65人，其中行政編制41人，事業(yè)編制24人；年末實有人數(shù)89人，其中在職人員59人，包括行政41人、全額事業(yè)18人；聘用人員7人;退休人員20人;遺屬補(bǔ)助人員3人。
上猶縣司法局有7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)2個事業(yè)單位，14個派出機(jī)構(gòu)：
7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是人秘股、普法與依法治理股、法律事務(wù)股、行政應(yīng)訴和執(zhí)法監(jiān)督股、社區(qū)矯正管理股、人民參與和促進(jìn)法治股、公共法律服務(wù)管理股。
2個事業(yè)單位，分別是上猶縣公證處、上猶縣行政復(fù)議服務(wù)中心。
14個派出機(jī)構(gòu)，分別是東山、營前、社溪、陡水、黃埠、寺下、梅水、油石、安和、紫陽、雙溪、水巖、平富、五指峰司法所。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計867.25萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余132.46萬元，較2019年增加93.54萬元，增長240.34%；本年收入合計867.25萬元，較2019年增加59.174萬元，增長7.32%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革職能增加，業(yè)務(wù)費增加、人員增加及人員經(jīng)費增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入867.25萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計961.99萬元，其中本年支出合計961.99萬元，較2019年增加197.82萬元，增加25.89 %，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.71萬元，較2019年減少94.75萬元，主要原因是：工程完工，資金撥付完畢。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出951.99萬元，占98.96%；項目支出10萬元，占1.04%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為640.55萬元，決算數(shù)為961.99萬元，完成年初預(yù)算的150.18%,較上年增長34.63%，原因是機(jī)構(gòu)改革職能增加，業(yè)務(wù)費增加、人員增加及人員經(jīng)費增加。其中：（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為31.45萬元，決算數(shù)為29.18萬元，完成年初預(yù)算的92.78%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為740.3萬元，決算數(shù)為為914.41萬元，完成年初預(yù)算的123.52%，主要原因是：本年度人員增加、新增疫情支出、本年度撥付縣級指揮中心體系工程尾款、購置組建信息網(wǎng)絡(luò)及軟件等。
(三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為9元，決算數(shù)為10萬元，完成年初預(yù)算的111.11%，較上年決算數(shù)增加40.06%，主要原因是：本年度創(chuàng)文工作支出新增疫情防疫支出。
（四）農(nóng)林水支出（扶貧）年初預(yù)算數(shù)為7.9元，決算數(shù)為7.8萬元，完成年初預(yù)算的98.73%，較上年決算數(shù)增加13.04%，主要原因是：本年度脫貧驗收階段，扶貧支出較上年增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出951.99萬元，其中：
（一）工資福利支出708.83萬元，較2019年增加169.4萬元，增加31.4%，主要原因是：2020年人員經(jīng)費增加，2019年度績效工資未發(fā)放，2020年發(fā)放完畢。
（二）商品和服務(wù)支出213.65萬元，較2019年增加55.88萬元，增加35.42%，主要原因是：上一年度較大一部分日常公用開支在2020年初支付,新增疫情防疫經(jīng)費支出。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出20.18萬元，較2019年增加14.28萬元，增加242.03%，主要原因是：2020年新增加職工大病及獨生子女父母獎勵金。
（四）資本性支出9.33萬元，較2019年增加8萬元，主要原因是信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為19.26萬元，決算數(shù)為13.18萬元，完成預(yù)算的68.43%，決算數(shù)較2019年減少1.47萬元，減少10.03%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年不變。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為11.64萬元，決算數(shù)為5.9萬元，完成預(yù)算的50.69%，決算數(shù)較2019年減少1.48萬元，減少20.05%。全年國內(nèi)公務(wù)接待138批，累計接待862人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：業(yè)務(wù)交流等公務(wù)交流。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：疫情原因，縮減會議培訓(xùn)費和公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出7.28萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年不變；全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為7.62萬元，決算數(shù)為7.28萬元，完成預(yù)算的95.54%，決算數(shù)較2019年增加0.002萬元，增加0.026%。年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實過緊日子要求壓減三公經(jīng)費支出要求。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出29.18萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少39.82萬元，降低57.71%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額19.22萬元，其中：政府采購貨物支出19.22萬元、政府采購工程支0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.22萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額19.22元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行縣委縣政府的各項制度；在部門經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則。本單位各項部門資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，推進(jìn)法治上猶建設(shè)和平安上猶建設(shè)，不斷提升法律服務(wù)能力和水平，為營造良好的法治環(huán)境和推動我縣經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展貢獻(xiàn)法治力量。
（二）部門決算中整體績效自評結(jié)果
2020年度，我局年度總體目標(biāo)完成較好，各項績效指標(biāo)也均超出年初設(shè)定的目標(biāo)。
資金績效自評結(jié)果根據(jù)我局2020年度各項工作資金使用情況自評得出，并作為全過程預(yù)算績效管理的落腳點，將及時整理、歸納、分析、反饋績效自評結(jié)果，并將其作為本部門、單位改進(jìn)管理和以后年度預(yù)算安排的重要依據(jù)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：單位用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。
