上猶縣司法局2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣司法局概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣司法局是縣政府主管司法行政工作的工作部門，主要職責(zé)是：
（一）組織開(kāi)展全面依法治縣重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。負(fù)責(zé)處理縣委全面依法治縣委員會(huì)及其辦公室日常事務(wù)。
（二）負(fù)責(zé)組織起草、審核以縣政府名義出臺(tái)的規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件的清理、修訂工作；負(fù)責(zé)縣政府重大行政決策、非規(guī)范性文件及重大合同的合法性審查；承辦縣政府規(guī)范性文件報(bào)送備案工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府和縣政府各部門規(guī)范性文件備案審查工作。
（三）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作。指導(dǎo)督查全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。
（四）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃、組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選人管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
（五）指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)、組織刑滿釋放人員幫教安置工作。
（六）負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。組織開(kāi)展法治對(duì)外交流。
（七）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)助有關(guān)部門管理本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)裝備和警車管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。
（九）完成縣委、縣政府、市司法局交辦的其他工作。
二、部門基本情況
上猶縣司法局編制數(shù)75人，其中：政法專項(xiàng)編制41人，全額事業(yè)編制30人,工勤編制4人。實(shí)有人數(shù)96人，其中：在職人員62人，包括行政40人、全額事業(yè)22人；退休人員21人；其他臨時(shí)人員10人；遺屬補(bǔ)助人員3人。
上猶縣司法局有7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)2個(gè)事業(yè)單位，14個(gè)派出機(jī)構(gòu)：
7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是人秘股、普法與依法治理股、法律事務(wù)股、行政應(yīng)訴和執(zhí)法監(jiān)督股、社區(qū)矯正管理股、人民參與和促進(jìn)法治股、公共法律服務(wù)管理股。
2個(gè)事業(yè)單位，分別是上猶縣公證處、上猶縣行政復(fù)議服務(wù)中心。
14個(gè)派出機(jī)構(gòu)，分別是東山、營(yíng)前、社溪、陡水、黃埠、寺下、梅水、油石、安和、紫陽(yáng)、雙溪、水巖、平富、五指峰司法所。
第二部分 上猶縣司法局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年上猶縣司法局收入預(yù)算總額為989.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增加157.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.9%，原因是：調(diào)增了其他納入預(yù)算管理的收入及工資等正常收入。其中：財(cái)政撥款641.65萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的64.85%；其他收入340萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的34.36%；上年結(jié)余7.75萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0.78%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年上猶縣司法局支出預(yù)算總額為989.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增加157.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.9%，原因是：特殊人員管控經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加及人員工資正常調(diào)資，其中：
按支出經(jīng)濟(jì)類別劃分：基本支出615.9元，比上年減178.34萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的62.25%，包括司法行政運(yùn)行支出526.84萬(wàn)元、其他司法支出7.75萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出54.76萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的5.53%；衛(wèi)生健康支出26.54萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.69%。項(xiàng)目支出373.5萬(wàn)元，比上年增加335.7萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的37.75%，包括一般行政管理事務(wù)25.5萬(wàn)元，基層司法業(yè)務(wù)19萬(wàn)元，普法宣傳4萬(wàn)元，公共法律服務(wù)支出50萬(wàn)元，社區(qū)矯正支出15萬(wàn)元，信息化建設(shè)支出10萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行18萬(wàn)元，其他司法支出232萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：公共安全支出908.09萬(wàn)元，比上年增加133.61萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的91.78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出54.76萬(wàn)元，比上年減2.8萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的5.53%；衛(wèi)生健康支出26.54萬(wàn)元，比上年增加26.54萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.68%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年上猶縣司法局財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算641.65萬(wàn)元，比上年減19.79萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的64.85%，具體為：公共安全支出560.34萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的56.63%；社會(huì)保障和就業(yè)支出54.76萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的5.53%；衛(wèi)生健康支出26.54萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.68%。.
（四）政府性基金情況
2022年預(yù)算沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算65.9萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加16.9萬(wàn)元，增加34.49%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 15 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算15萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 2 輛。
2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)（部門預(yù)算中30萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金 0 萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬(wàn)元。
其中績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目情況說(shuō)明:
項(xiàng)目名稱
1. 項(xiàng)目概述
2. 立項(xiàng)依據(jù)
3. 實(shí)施主體
4. 實(shí)施周期
5. 年度預(yù)算安排
6. 年度績(jī)效目標(biāo)
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年上猶縣司法局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排18.26萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）情況。
公務(wù)接待費(fèi)11.64萬(wàn)元，比上年減少0.01萬(wàn)元，主要原因是：三公經(jīng)費(fèi)支出逐年下降。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.62萬(wàn)元，比上年減少0.01萬(wàn)元，主要原因是：三公經(jīng)費(fèi)支出逐年下降。本年度無(wú)公車購(gòu)置計(jì)劃，公車購(gòu)置費(fèi)用預(yù)算0元。
第三部分 上猶縣司法局2022年部門預(yù)算表
十一張表（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門公開(kāi)表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
