上猶縣司法局2020年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  上猶縣司法局部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣司法局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

（一）組織開(kāi)展全面依法治縣重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。負(fù)責(zé)處理縣委全面依法治縣委員會(huì)及其辦公室日常事務(wù)。

（二）負(fù)責(zé)組織起草、審核以縣政府名義出臺(tái)的規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件的清理、修訂工作；負(fù)責(zé)縣政府重大行政決策、非規(guī)范性文件及重大合同的合法性審查；承辦縣政府規(guī)范性文件報(bào)送備案工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府和縣政府各部門(mén)規(guī)范性文件備案審查工作。

（三）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門(mén)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作。指導(dǎo)督查全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

（四）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃、組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選人管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

（五）指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)、組織刑滿釋放人員幫教安置工作。

（六）負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。組織開(kāi)展法治對(duì)外交流。

（七）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)助有關(guān)部門(mén)管理本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。

（八）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)裝備和警車(chē)管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。

（九）完成縣委、縣政府、市司法局交辦的其他工作。

二、部門(mén)基本情況

納入上猶縣司法局部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

上猶縣司法局2020年年末編制人數(shù)65人，其中行政編制41人，事業(yè)編制24人；年末實(shí)有人數(shù)89人，其中在職人員59人，包括行政41人、全額事業(yè)18人；聘用人員7人;退休人員20人;遺屬補(bǔ)助人員3人。

上猶縣司法局有7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)2個(gè)事業(yè)單位，14個(gè)派出機(jī)構(gòu)：

7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是人秘股、普法與依法治理股、法律事務(wù)股、行政應(yīng)訴和執(zhí)法監(jiān)督股、社區(qū)矯正管理股、人民參與和促進(jìn)法治股、公共法律服務(wù)管理股。

2個(gè)事業(yè)單位，分別是上猶縣公證處、上猶縣行政復(fù)議服務(wù)中心。

14個(gè)派出機(jī)構(gòu)，分別是東山、營(yíng)前、社溪、陡水、黃埠、寺下、梅水、油石、安和、紫陽(yáng)、雙溪、水巖、平富、五指峰司法所。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)867.25萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余132.46萬(wàn)元，較2019年增加93.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)240.34%；本年收入合計(jì)867.25萬(wàn)元，較2019年增加59.174萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.32%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革職能增加，業(yè)務(wù)費(fèi)增加、人員增加及人員經(jīng)費(fèi)增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入867.25萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度支出總計(jì)961.99萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)961.99萬(wàn)元，較2019年增加197.82萬(wàn)元，增加25.89 %，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.71萬(wàn)元，較2019年減少94.75萬(wàn)元，主要原因是：工程完工，資金撥付完畢。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出951.99萬(wàn)元，占98.96%；項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，占1.04%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出0萬(wàn)元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為640.55萬(wàn)元，決算數(shù)為961.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150.18%,較上年增長(zhǎng)34.63%，原因是機(jī)構(gòu)改革職能增加，業(yè)務(wù)費(fèi)增加、人員增加及人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為31.45萬(wàn)元，決算數(shù)為29.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.78%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為740.3萬(wàn)元，決算數(shù)為為914.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.52%，主要原因是：本年度人員增加、新增疫情支出、本年度撥付縣級(jí)指揮中心體系工程尾款、購(gòu)置組建信息網(wǎng)絡(luò)及軟件等。

(三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為9元，決算數(shù)為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.11%，較上年決算數(shù)增加40.06%，主要原因是：本年度創(chuàng)文工作支出新增疫情防疫支出。

（四）農(nóng)林水支出（扶貧）年初預(yù)算數(shù)為7.9元，決算數(shù)為7.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.73%，較上年決算數(shù)增加13.04%，主要原因是：本年度脫貧驗(yàn)收階段，扶貧支出較上年增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出951.99萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出708.83萬(wàn)元，較2019年增加169.4萬(wàn)元，增加31.4%，主要原因是：2020年人員經(jīng)費(fèi)增加，2019年度績(jī)效工資未發(fā)放，2020年發(fā)放完畢。

（二）商品和服務(wù)支出213.65萬(wàn)元，較2019年增加55.88萬(wàn)元，增加35.42%，主要原因是：上一年度較大一部分日常公用開(kāi)支在2020年初支付,新增疫情防疫經(jīng)費(fèi)支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出20.18萬(wàn)元，較2019年增加14.28萬(wàn)元，增加242.03%，主要原因是：2020年新增加職工大病及獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)金。

（四）資本性支出9.33萬(wàn)元，較2019年增加8萬(wàn)元，主要原因是信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為19.26萬(wàn)元，決算數(shù)為13.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的68.43%，決算數(shù)較2019年減少1.47萬(wàn)元，減少10.03%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年不變。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11.64萬(wàn)元，決算數(shù)為5.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的50.69%，決算數(shù)較2019年減少1.48萬(wàn)元，減少20.05%。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待138批，累計(jì)接待862人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：業(yè)務(wù)交流等公務(wù)交流。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：疫情原因，縮減會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)和公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.28萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年不變；全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.62萬(wàn)元，決算數(shù)為7.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.54%，決算數(shù)較2019年增加0.002萬(wàn)元，增加0.026%。年末公務(wù)用車(chē)保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減三公經(jīng)費(fèi)支出要求。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.18萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少39.82萬(wàn)元，降低57.71%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額19.22萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.22萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額19.22萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額19.22元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行縣委縣政府的各項(xiàng)制度；在部門(mén)經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則。本單位各項(xiàng)部門(mén)資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，推進(jìn)法治上猶建設(shè)和平安上猶建設(shè)，不斷提升法律服務(wù)能力和水平，為營(yíng)造良好的法治環(huán)境和推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展貢獻(xiàn)法治力量。

（二）部門(mén)決算中整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果

     2020年度，我局年度總體目標(biāo)完成較好，各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)也均超出年初設(shè)定的目標(biāo)。

資金績(jī)效自評(píng)結(jié)果根據(jù)我局2020年度各項(xiàng)工作資金使用情況自評(píng)得出，并作為全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的落腳點(diǎn)，將及時(shí)整理、歸納、分析、反饋績(jī)效自評(píng)結(jié)果，并將其作為本部門(mén)、單位改進(jìn)管理和以后年度預(yù)算安排的重要依據(jù)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十三、商品和服務(wù)支出：單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：單位用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無(wú)法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。

上猶縣司法局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)數(shù)據(jù)