上猶縣司法局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
上猶縣司法局是縣政府主管司法行政工作的工作部門(mén)，主要職責(zé)是：
（一）組織開(kāi)展全面依法治縣重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。負(fù)責(zé)處理縣委全面依法治縣委員會(huì)及其辦公室日常事務(wù)。
（二）負(fù)責(zé)組織起草、審核以縣政府名義出臺(tái)的規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件的清理、修訂工作；負(fù)責(zé)縣政府重大行政決策、非規(guī)范性文件及重大合同的合法性審查；承辦縣政府規(guī)范性文件報(bào)送備案工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府和縣政府各部門(mén)規(guī)范性文件備案審查工作。
（三）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門(mén)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作。指導(dǎo)督查全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。
（四）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃、組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選人管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
（五）指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)、組織刑滿(mǎn)釋放人員幫教安置工作。
（六）負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。組織開(kāi)展法治對(duì)外交流。
（七）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)助有關(guān)部門(mén)管理本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)裝備和警車(chē)管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。
（九）完成縣委、縣政府、市司法局交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
截止2022年12月31日，上猶縣司法局內(nèi)設(shè)7個(gè)股室和2個(gè)下屬事業(yè)單位。7個(gè)股室分別為：人事秘書(shū)股、普法與依法治理股、社區(qū)矯正管理股、人民參與和促進(jìn)法治股、公共法律服務(wù)管理股、法律事務(wù)股、行政復(fù)議應(yīng)訴和執(zhí)法監(jiān)督股；2個(gè)下屬事業(yè)單位為：上猶縣行政復(fù)議服務(wù)中心、上猶縣公證處。機(jī)構(gòu)編制人數(shù)小計(jì)75人，其中：行政編制人數(shù)41人，事業(yè)編制人數(shù)30人，工勤編制4人。實(shí)有人數(shù)63人，其中：在職人數(shù)小計(jì)63人，行政在職人數(shù)35人，事業(yè)單位在職人數(shù)23人，工勤在職人數(shù)4人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)21人。
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2023年上猶縣司法局收入預(yù)算總額為1001.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加12.47萬(wàn)元,主要原因?yàn)槿藛T較上年增加。其中：財(cái)政撥款收入801.87萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加160.22萬(wàn)元；其他收入200萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少147.75萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年上猶縣司法局支出預(yù)算總額為1001.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加12.47萬(wàn)元,主要原因?yàn)槿藛T較上年增加。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出785.87萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加169.97萬(wàn)元，其中：工資福利支出713.68萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出68.70萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.49萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出216萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加182.5萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出216萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：公共安全支出741.28萬(wàn)元，比上年減少166.81萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)支出60.59萬(wàn)元，比上增加5.83萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出713.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加174.81萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出68.70萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.8萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.12萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年上猶縣司法局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為801.87萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加160.22萬(wàn)元,主要原因?yàn)槿藛T增加以及績(jī)效改革原因影響。
按支出功能科目劃分：公共安全支出741.28萬(wàn)元，比上年減少166.81萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)支出60.59萬(wàn)元，比上增加5.83萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：工資福利支出713.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加174.81萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出68.70萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.8萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.12萬(wàn)。
(四)政府性基金情況
本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算68.70萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加2.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.25%，主要原因?yàn)椋喝藛T較上年度增加。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)2輛。
2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0個(gè)。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2023年上猶縣司法局對(duì)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門(mén)整體支出預(yù)算金額1001.87萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023年上猶縣司法局部門(mén)預(yù)算安排項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)216萬(wàn)元，本部門(mén)所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表，均由部門(mén)所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開(kāi)，本內(nèi)容公開(kāi)部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目
本部門(mén)本年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
⑴項(xiàng)目概述。略。
⑵立項(xiàng)依據(jù)。略。
⑶實(shí)施主體。略。
⑷實(shí)施方案。略。
⑸實(shí)施周期。略。
⑹本年度預(yù)算安排。略。
⑺績(jī)效目標(biāo)。略。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年上猶縣司法局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排17.28萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)11萬(wàn)元,比上年減0.64萬(wàn)元，主要原因是：按照上級(jí)精神，壓減三公經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.28萬(wàn)元,比上年減0.34萬(wàn)元，主要原因是：按照上級(jí)精神，壓減三公經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2023年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
經(jīng)辦人：張梁明
編輯：羅玉琴
審核：曾心瑞
