上猶縣司法局2022年度部門決算

目    錄

第一部分  上猶縣司法局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣司法局部門概況

一、部門主要職能

（一）組織開展全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。負(fù)責(zé)處理縣委全面依法治縣委員會(huì)及其辦公室日常事務(wù)。

（二）負(fù)責(zé)組織起草、審核以縣政府名義出臺(tái)的規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件的清理、修訂工作；負(fù)責(zé)縣政府重大行政決策、非規(guī)范性文件及重大合同的合法性審查；承辦縣政府規(guī)范性文件報(bào)送備案工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府和縣政府各部門規(guī)范性文件備案審查工作。

（三）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作。指導(dǎo)督查全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

（四）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃、組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選人管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

（五）指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)、組織刑滿釋放人員幫教安置工作。

（六）負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。組織開展法治對(duì)外交流。

（七）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)助有關(guān)部門管理本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。

（八）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)裝備和警車管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。

（九）完成縣委、縣政府、市司法局交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。上猶縣司法局內(nèi)設(shè)7個(gè)股室和2個(gè)所屬事業(yè)單位，7個(gè)股室分別為：人事秘書股、普法與依法治理股、社區(qū)矯正管理股、人民參與和促進(jìn)法治股、公共法律服務(wù)管理股、法律事務(wù)股、行政復(fù)議應(yīng)訴和執(zhí)法監(jiān)督股；2個(gè)所屬事業(yè)單位為：上猶縣行政復(fù)議服務(wù)中心、上猶縣公證處。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)63人，其中在職人員63人，離休人員0人，退休人員21人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員9人；年末學(xué)生人數(shù)0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)1205.16萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加212.49萬元，增長(zhǎng)21.41%；本年收入合計(jì)1205.16萬元，較2021年增加212.49萬元，增長(zhǎng)21.41 %，主要原因是：業(yè)務(wù)費(fèi)增加、人員增加及人員經(jīng)費(fèi)增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1205.16萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0 %；其他收入 0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)1205.16 萬元，其中本年支出合計(jì)1205.16萬元，較2021年增加174.78 萬元，增長(zhǎng)16.96 %，主要原因是：業(yè)務(wù)費(fèi)增加、人員增加及人員經(jīng)費(fèi)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0元，增長(zhǎng)0 %。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1075.16萬元，占89.21%；項(xiàng)目支出129.99萬元，占10.79%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為989.40萬元，決算數(shù)為1205.16萬元，完成年初預(yù)算的121.81%。其中：

（一）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為908.09萬元，決算數(shù)為  1097.61萬元，完成年初預(yù)算的120.87 %，主要原因是：本年度人員增加、業(yè)務(wù)增加、疫情防控支出增加等。。

（二）社會(huì)與保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為54.76萬元，決算數(shù)為74.89萬元，完成年初預(yù)算的136.76%，主要原因是：本年度事業(yè)編人員、司法輔助崗人員增加。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為26.54萬元，決算數(shù)為26.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為6.12萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是：加大創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、疫情防控工作力度。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1199.04萬元，其中：

（一）工資福利支出847.32萬元，較2021年增加75.52萬元，增長(zhǎng)9.78%，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出199.24萬元，較2021年增加19.94萬元，增長(zhǎng)11.12 %，主要原因是：人員增加，業(yè)務(wù)量增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出28.60萬元，較2021年增加 21.05萬元，增長(zhǎng)278.81%，主要原因是：本年度退休人員1人去世，產(chǎn)生20.12萬元撫恤金。

（四）資本性支出0萬元，較2021年減少61.98萬元，主要原因是：本年度無專用設(shè)備購置。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為13.4萬元，決算數(shù)為13.4萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少19.58 萬元，下降59.37 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為9.9 萬元，決算數(shù)為9.9萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年減少1.74萬元，增長(zhǎng)下降14.95%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求，縮減會(huì)議培訓(xùn)和公務(wù)接待支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0萬元。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待84批，累計(jì)接待712人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.5萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少19.58萬元，下降100%，主要原因是本年度未產(chǎn)生公車購置費(fèi)，全年購置公務(wù)用車 0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為3.5萬元，決算數(shù)為3.5萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0 %。年末公務(wù)用車保有2輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74.89萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加15.58萬元，增長(zhǎng)26.27%，主要原因是：資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額10.72萬元，其中：政府采購貨物支出10.72萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

本部門共有車輛 2輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛； 單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占項(xiàng)目支出總額的0%。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行縣委縣政府的各項(xiàng)制度；在部門經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則。本單位各項(xiàng)部門資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，推進(jìn)法治上猶建設(shè)和平安上猶建設(shè)，不斷提升法律服務(wù)能力和水平，為營(yíng)造良好的法治環(huán)境和推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展貢獻(xiàn)法治力量。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

2022年度，我局年度總體目標(biāo)完成較好，各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)也均超出年初設(shè)定的目標(biāo)。資金績(jī)效自評(píng)結(jié)果根據(jù)我局2022年度各項(xiàng)工作資金使用情況自評(píng)得出，并作為全過程預(yù)算績(jī)效管理的落腳點(diǎn)，將及時(shí)整理、歸納、分析、反饋績(jī)效自評(píng)結(jié)果，并將其作為本部門、單位改進(jìn)管理和以后年度預(yù)算安排的重要依據(jù)。

第四部分  名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。