上猶縣司法局2025年部門預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
(一)組織開(kāi)展全面依法治縣重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。負(fù)責(zé)處理縣委全面依法治縣委員會(huì)及其辦公室日常事務(wù)。
(二)負(fù)責(zé)組織起草、審核以縣政府名義出臺(tái)的規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件的清理、修訂工作；負(fù)責(zé)縣政府重大行政決策、非規(guī)范性文件及重大合同的合法性審查；承辦縣政府規(guī)范性文件報(bào)送備案工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府和縣政府各部門規(guī)范性文件備案審查工作。
(三)承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作。指導(dǎo)督查全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。
(四)承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃、組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選人管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
(五)指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)、組織刑滿釋放人員幫教安置工作。
(六)負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。組織開(kāi)展法治對(duì)外交流。
(七)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)助有關(guān)部門管理本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。
(八)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)裝備和警車管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。
(九)完成縣委、縣政府、市司法局交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年上猶縣司法局所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：上猶縣司法局本級(jí)。
編制人數(shù)小計(jì)72人，其中：行政編制人數(shù)41人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)30人，工勤編制人數(shù)1人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)97人，其中：在職人數(shù)小計(jì)64人，行政在職人數(shù)38人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)25人，工勤編制在職人數(shù)1人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)30人，遺屬人數(shù)小計(jì)3人。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2025年上猶縣司法局收入預(yù)算總額為1297.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少158.66萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1137.10萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加49.73萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他收入100萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少250萬(wàn)元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)60.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加60.53萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年上猶縣司法局支出預(yù)算總額為1297.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少158.66萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1137.10萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加185.73萬(wàn)元，其中：工資福利支出1033.72萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出72.6萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.78萬(wàn)元、資本性支出8萬(wàn)元；項(xiàng)目支出160.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少344.41萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出100萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元、其他支出60.53萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；公共安全支出1174.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少164.7萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出86.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.56萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出36.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.48萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1033.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加162.4萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出72.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.9萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.78萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加21.43萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；資本性支出8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年上猶縣司法局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1137.10萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加49.73萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出1014.26萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出86.45萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出36.39萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1137.10萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加185.73萬(wàn)元，其中：工資福利支出1033.73萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出72.6萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.78萬(wàn)元，資本性支出8萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2025年本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算80.6萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加1.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.41%，主要原因?yàn)椋?/font>2024年末在職實(shí)有人數(shù)增多，預(yù)算增加。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)2輛。
2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
(九)2025年單位資金收入項(xiàng)目情況說(shuō)明
⑴項(xiàng)目概述：2025年單位資金收入項(xiàng)目是財(cái)政撥款收入的重要補(bǔ)充部分，其來(lái)源主要是上級(jí)對(duì)我局開(kāi)展司法行政業(yè)務(wù)活動(dòng)的資金支持、我局下屬事業(yè)單位上猶縣公證處辦理公證業(yè)務(wù)的收入等。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：上猶縣公證處為股級(jí)公益二類全額撥款事業(yè)單位，其日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支由上猶縣司法局納入統(tǒng)一預(yù)算。
⑶實(shí)施主體：上猶縣司法局
⑷實(shí)施方案：開(kāi)展反有組織犯罪法宣傳活動(dòng)；開(kāi)展公益活動(dòng)、慈善活動(dòng)；保障司法行政業(yè)務(wù)辦案開(kāi)支等。
⑸實(shí)施周期：一年。
⑹年度預(yù)算安排：100萬(wàn)元。
⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展；保障14個(gè)基層司法所的業(yè)務(wù)開(kāi)支；促進(jìn)法治政府建設(shè)。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年上猶縣司法局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排15.8萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.8萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(三)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。
(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
