目 錄
第一部分 上猶縣社會保險服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣社會保險服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
（一）宣傳、貫徹、落實黨和政府有關(guān)養(yǎng)老保險的路線、方針和政策；依據(jù)有關(guān)社會保險法律、法規(guī)和政策，開展全縣社會養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)的組織實施和管理工作；
（二）具體承辦全縣機關(guān)、企事業(yè)單位及個體工商戶、村（居）委會干部、被征地農(nóng)民等的養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)及機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金業(yè)務(wù)；
（三）負責(zé)全縣企業(yè)基本養(yǎng)老保險基金征繳和參保單位欠繳養(yǎng)老保險費的清理和回收；
（四）負責(zé)全縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)、辦理投保人轉(zhuǎn)保等手續(xù)和核算養(yǎng)老金支付標(biāo)準(zhǔn)；
（五）負責(zé)全縣參保離退休人員養(yǎng)老金待遇標(biāo)準(zhǔn)審核、支付；負責(zé)全縣參保離退休人員養(yǎng)老金社會化發(fā)放工作，指導(dǎo)和組織實施全縣街道、社區(qū)養(yǎng)老保險社會化管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；
（六）負責(zé)全縣養(yǎng)老保險基金管理；養(yǎng)老保險基金年度收支預(yù)決算及其調(diào)整方案的編制、匯總和上報；負責(zé)全縣養(yǎng)老保險會計報表的編制、匯總、分析和上報工作；負責(zé)全縣養(yǎng)老保險基金缺口的預(yù)測和執(zhí)行養(yǎng)老保險基金預(yù)警制度。
（七）稽核用人單位繳納養(yǎng)老保險費情況和離退休人員養(yǎng)老金的領(lǐng)取資格。
（八）負責(zé)全縣有關(guān)養(yǎng)老保險方面的來信來訪的督辦和查處工作。
（九）負責(zé)全縣養(yǎng)老保險信息系統(tǒng)的建設(shè)、運行、維護和安全管理工作；負責(zé)全縣養(yǎng)老保險統(tǒng)計報表的編制、匯總、分析和上報工作。
（十）承辦縣政府、主管部門交辦的其他事項。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立9 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是綜合股、企業(yè)征繳股、機關(guān)事業(yè)管理股、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險股、稽核股、退管中心、信息股、財務(wù)股和檔案股。
本單位2022年年末實有人數(shù)27人，其中在職人員27人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人。
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計1897.17 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加1351.90萬元，增長247.93 %；本年收入合計1897.17萬元，較2021年增加1407.03萬元，增長287.28%，主要原因是：2022年被征地農(nóng)民參加社會養(yǎng)老保險財政補助資金、代發(fā)財政應(yīng)負擔(dān)企業(yè)退休人員副科補貼、未參保知青大集體人員生活補貼等資金列入單位年度預(yù)算。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1897.17萬元，占100%；事業(yè)收入0 萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計1897.17萬元，其中本年支出合計1897.17萬元，較2021年增加1351.90萬元，增長247.93 %，主要原因是：2022年被征地農(nóng)民參加社會養(yǎng)老保險財政補助資金、代發(fā)財政應(yīng)負擔(dān)企業(yè)退休人員副科補貼、未參保知青大集體人員生活補貼等資金列入單位年度預(yù)算；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：2021年度與2022年度不存在年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1897.17萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為425.33萬元，決算數(shù)為1897.17萬元，完成年初預(yù)算的444.64%。其中：
（一）教育支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為8.57萬元，決算數(shù)為8.57萬元，完成預(yù)算的100%，主要原因是：企業(yè)職教幼教師財政補差資金列入單位財政預(yù)算。
（二）社會保障支出年初預(yù)算數(shù)為127.95萬元，決算數(shù)為821.59萬元，完成年初預(yù)算的642.12%，主要原因是：企業(yè)退休人員副科補貼、軍轉(zhuǎn)調(diào)資、軍轉(zhuǎn)干等待遇支出列入了單位財政預(yù)算，根據(jù)實際支出項目進行預(yù)算調(diào)整。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為112.95萬元，完成預(yù)算100%，主要原因是代發(fā)財政應(yīng)負擔(dān)企業(yè)退休人員副科補貼、未參保知青大集體人員生活補貼等資金列入單位財政預(yù)算。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為954.06萬元，決算數(shù)為954.06萬元，完成預(yù)算的100%，主要原因是：本年度將被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險補助資金列入單位財政預(yù)算。
（五）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為297.38萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：根據(jù)實際支出項目進行預(yù)算調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出943.11萬元，其中：
（一）工資福利支出388.94萬元，較2021年減少45.63萬元，下降10.50%，主要原因是：2022年人員減少。
（二）商品和服務(wù)支出107.81萬元，較2021年減少1.41萬元，下降1.29 %，主要原因是：落實過緊日子要求，壓減各項開支。
（三）對個人和家庭補助支出436.16萬元，較2021年增加435.66萬元，增長87132%，主要原因是：2022年企業(yè)退休人員代發(fā)副科補貼、軍轉(zhuǎn)調(diào)資、未參保知青大集體人員生活補助等資金列入單位財政預(yù)算。
（四）資本性支出10.20萬元，較2021年增加9.22萬元，增長940.82 %，主要原因是：2022年業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級，更換一批電腦設(shè)備。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為19.84萬元，決算數(shù)為15.09萬元，完成全年預(yù)算的76.06%，決算數(shù)較2021年減少0.02萬元，下降0.13%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加 0萬元，增長0%，主要原因是：2021年、2022年均無因公出國（境）支出預(yù)算。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：2021年、2022年均無因公出國（境）支出預(yù)算。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：沒有因公出國（境）支出預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為17.34萬元，決算數(shù)為13.11萬元，完成全年預(yù)算的75.61%，決算數(shù)較2021年減少0.01 萬元，下降0.08 %，主要原因是落實過緊日子要求壓減公務(wù)接待費。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實過緊日子要求壓減公務(wù)接待費。全年國內(nèi)公務(wù)接待210批，累計接待980人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：正常公務(wù)接待及招商安商接待費用。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有購置公務(wù)用車預(yù)算，全年購置公務(wù)用車 0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：沒有購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為2.50萬元，決算數(shù)為1.98萬元，完成全年預(yù)算的79.20%，決算數(shù)較2021年減少0.01萬元，下降0.50%，主要原因是落實過緊日子要求壓減公務(wù)用車運行維護費，年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實過緊日子要求壓減公務(wù)用車運行維護費。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額9.79萬元，其中：政府采購貨物支出9.79萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.79萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
本單位共有車輛1輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其中車輛中的其他用車主要是公車改革時留在原農(nóng)保局下鄉(xiāng)用車一輛； 單價100萬元（含）以上設(shè)備0 臺（套）。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目8個全面開展績效自評，共涉及資金1638.67萬元，占項目支出總額的100%。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
2022年度代發(fā)資金項目《項目支出績效自評表》。
第四部分 名詞解釋
“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
