目 錄
第一部分 上猶縣人力資源和社會(huì)保障局單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣人力資源和社會(huì)保障局單位概況
一、單位主要職責(zé)
上猶縣人力資源和社會(huì)保障局是主管人力資源和社會(huì)保障工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障的法律法規(guī)和方針政策；擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）擬訂全縣人力資源發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)辦法，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
（三）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂全縣城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，組織落實(shí)就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)措施。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，貫徹實(shí)施社會(huì)保障相關(guān)政策措施。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度。
（五）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
（六）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施辦法，建立全縣機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資福利、工（公）傷和離退休政策。組織指導(dǎo)工人技術(shù)等級(jí)考評(píng)；承辦縣勞動(dòng)鑒定委員會(huì)的日常工作。
（七）組織擬訂全縣事業(yè)單位人事制度改革方案，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法并組織實(shí)施，參與人才管理工作。制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育辦法，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂引進(jìn)本縣特殊人才和縣（境）外智力相關(guān)政策并組織實(shí)施。
（八）落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂安置計(jì)劃，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，落實(shí)企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
（九）負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員的綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置辦法；會(huì)同有關(guān)部門開展政府公務(wù)員績(jī)效考核,擬訂榮譽(yù)和獎(jiǎng)勵(lì)政策，綜合管理公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)表彰工作。
（十）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（十一）貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；推進(jìn)實(shí)施勞動(dòng)合同管理制度，組織實(shí)施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，依法查處違反勞動(dòng)保障法律法規(guī)案件。
（十二）負(fù)責(zé)本局和局屬各單位的對(duì)外交流和合作工作。
（十三）承辦縣人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：綜合股、人力資源股、社會(huì)保障股；下屬事業(yè)3個(gè)：勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、社會(huì)保障卡管理服務(wù)中心。
本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)29 人，其中在職人員28人，離休人員1人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人2人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計(jì)502.5萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少28.81萬元，下降5.4%；本年收入合計(jì)502.5萬元，較2021年增加21.04萬元，增長(zhǎng)4.37%，主要原因是：增加了撫恤金和生活補(bǔ)助提高了標(biāo)準(zhǔn)。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入502.5萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計(jì)502.5萬元，其中本年支出合計(jì)502.5萬元，較2021年減少28.81萬元，下降5.4%，主要原因是：減少了勞動(dòng)糾紛調(diào)解平臺(tái)建設(shè)費(fèi)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2021年減少0萬元，下降0%，主要原因是：以支定收，年未無結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出502.5萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占 0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為502.5萬元，決算數(shù)為502.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為 5萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為475.67萬元，決算數(shù)為475.67萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為15.87萬元，決算數(shù)為 15.87萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為5.95萬元，決算數(shù)為 5.95萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出496.54萬元，其中：
（一）工資福利支出386.14萬元，較2021年減少1.03萬元，下降0.3%，主要原因是：人員減少。
（二）商品和服務(wù)支出73.35萬元，較2021年減少58.54萬元，下降44.4%，主要原因是：減少了勞動(dòng)糾紛調(diào)解平臺(tái)建設(shè)和辦公樓維修費(fèi)用。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出37.05萬元，較2021年增加24.8萬元，增長(zhǎng)202.4%，主要原因是：增加了撫恤金和生活補(bǔ)助提高了標(biāo)準(zhǔn)。
（四）資本性支出0 萬元，較2021年減少1.04萬元，下降100%，主要原因是：減少了辦公設(shè)備購置。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 8.85萬元，決算數(shù)為 8.33萬元，完成全年預(yù)算的94.1%，決算數(shù)較2021年減少0.15萬元，下降1.8 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是沒有這方面的支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：沒有這方面的支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì) 0人次，主要為：沒有這方面的支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為8.85萬元，決算數(shù)為8.33萬元，完成全年預(yù)算的94.1%，決算數(shù)較2021年減少0.15萬元，下降1.8%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待104批，累計(jì)接待834人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是實(shí)行公車用車制度改革，單位沒有預(yù)算，全年購置公務(wù)用車 0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：實(shí)行公車用車制度改革，單位沒有預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng) 0%，主要原因是實(shí)行公車用車制度改革，單位沒有預(yù)算，年末公務(wù)用車保有 0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：實(shí)行公車用車制度改革，單位沒有預(yù)算。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 73.35萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少58.54萬元，降低44.4%，主要原因是：減少了勞動(dòng)糾紛調(diào)解平臺(tái)建設(shè)和辦公樓維修費(fèi)用。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
本單位共有車輛0輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其中車輛中的其他用車主要是0；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目5個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金236.27萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
將2022年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（自選1個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
