目 錄
第一部分 上猶縣人力資源和社會保障局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 上猶縣人力資源和社會保障局部門概況
一、部門主要職能
上猶縣人力資源和社會保障局是主管人力資源和社會保障工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障的法律法規(guī)和方針政策；擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）擬訂全縣人力資源發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動辦法，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。
（三）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂全縣城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，組織落實就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵措施。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系，貫徹實施社會保障相關(guān)政策措施。貫徹執(zhí)行國家、省、市社會保險及其補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督制度。
（五）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
（六）會同有關(guān)部門擬訂全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施辦法，建立全縣機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資福利、工（公）傷和離退休政策。組織指導(dǎo)工人技術(shù)等級考評；承辦縣勞動鑒定委員會的日常工作。
（七）組織擬訂全縣事業(yè)單位人事制度改革方案，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法并組織實施，參與人才管理工作。制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育辦法，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂引進(jìn)本縣特殊人才和縣（境）外智力相關(guān)政策并組織實施。
（八）落實軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，會同有關(guān)部門擬訂安置計劃，負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，落實企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
（九）負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員的綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置辦法；會同有關(guān)部門開展政府公務(wù)員績效考核,擬訂榮譽(yù)和獎勵政策，綜合管理公務(wù)員獎勵表彰工作。
（十）會同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（十一）貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；推進(jìn)實施勞動合同管理制度，組織實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策；協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，組織實施勞動保障監(jiān)察，依法查處違反勞動保障法律法規(guī)案件。
（十二）負(fù)責(zé)本局和局屬各單位的對外交流和合作工作。
（十三）承辦縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 3個，包括：上猶縣人力資源和社會保障局本級、上猶縣社會保險服務(wù)中心、上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心。
上猶縣人力資源和社會保障局本級設(shè)立 3 個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：綜合股、人力資源股、社會保障股；下屬事業(yè)3個：勞動監(jiān)察大隊、勞動人事爭議仲裁院、社會保障卡管理服務(wù)中心。上猶縣社會保險服務(wù)中心單位設(shè)立9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合股、企業(yè)征繳股、機(jī)關(guān)事業(yè)管理股、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險股、稽核股、退管中心、信息股、財務(wù)股和檔案股。上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心單位有8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合股，就業(yè)援助股，失業(yè)保險股，人力資源開發(fā)股，就業(yè)監(jiān)測股，創(chuàng)業(yè)金融服務(wù)股，技能培訓(xùn)股，基金財務(wù)股。
本部門2022年年末實有人數(shù)96人，其中在職人員 72人，離休人員1人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 23人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 32人。
第二部分 2022年度部門決算表
十張表（詳見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計7051.94萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 100萬元，較2021年減少58.31萬元，下降0.8%；本年收入合計6951.94萬元，較2021年增加342.1萬元，增長5.2%，主要原因是：增加了就業(yè)補(bǔ)助。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入6924.9 萬元，占99.6 %；事業(yè)收入 0萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占0 %；其他收入27.04萬元，占0.4 %。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計7051.94萬元，其中本年支出合計7050.75萬元，較2021年增加40.5 萬元，增長0.6%，主要原因是：增加了就業(yè)補(bǔ)助；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1.18萬元，較2021年減少 98.82萬元，下降98.8 %，主要原因是：項目資金及時支付，結(jié)余更少。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 2844.25萬元，占40.3%；項目支出 4206.5萬元，占 59.7%；經(jīng)營支出 0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 6924.9 萬元，決算數(shù)為 6924.9萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為 5 萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
（二）教育支出年初預(yù)算數(shù)為8.57萬元，決算數(shù)為 8.57 萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為3777.5萬元，決算數(shù)為3777.5萬元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為136.18萬元，決算數(shù)為136.18萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為960.02萬元，決算數(shù)為960.02萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為2037.63萬元，決算數(shù)為2037.63萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1855.13萬元，其中：
（一）工資福利支出1067.38萬元，較2021年減少 77.99萬元，下降6.8 %，主要原因是：人員減少。
（二）商品和服務(wù)支出 250.56萬元，較2021年減少58.94萬元，下降19%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般性支出。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出473.35萬元，較2021年增加460.63萬元，增長3621.3 %，主要原因是：增加了生活補(bǔ)貼、代繳社會保險費(fèi)、和其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（四）資本性支出 63.84萬元，較2021年增加60.83 萬元，增長2020.9 %，主要原因是：增加了辦公設(shè)備購置。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 37.85萬元，決算數(shù)為32.31萬元，完成全年預(yù)算的85.4 %，決算數(shù)較2021年減少0.48萬元，下降1.46 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是沒有這方面的支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：沒有這方面的支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0個，累計 0人次，主要為：沒有這方面的支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 32.88萬元，決算數(shù)為28.01萬元，完成全年預(yù)算的85.2 %，決算數(shù)較2021年減少 0.3萬元，下降1 %，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定的各項要求，進(jìn)一步嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定的各項要求，進(jìn)一步嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待390批，累計接待2205人次，其中外事接待 0批，累計接待0人次，主要為：國內(nèi)公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4.97萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是主要原因是公車改革沒有預(yù)算，全年購置公務(wù)用車 0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：公車改革沒有預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為4.97萬元，決算數(shù)為 4.3萬元，完成全年預(yù)算的86.5%，決算數(shù)較2021年減少0.18萬元，下降4 %，主要原因是按照中央八項規(guī)定要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，年末公務(wù)用車保有 2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按照中央八項規(guī)定要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，加強(qiáng)管理，統(tǒng)籌安排車輛的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，從而減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 314.4萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加1.89萬元，增長0.6 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額 63.44萬元，其中：政府采購貨物支出 63.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 63.44萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額63.44萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
本部門共有車輛2輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、機(jī)要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、離退休干部用車 0輛、其他用車 2 輛，其中車輛中的其他用車主要是一般公務(wù)用車； 單價100萬元（含）以上設(shè)備 0臺（套）。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金4771萬元，占項目支出總額的81.62%。
組織對“就業(yè)補(bǔ)助資金”、“就業(yè)扶貧資金”、“創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金”3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 4771萬元，政府性基金預(yù)算支出 0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，“就業(yè)補(bǔ)助資金”支出預(yù)算執(zhí)行金額為2219.75萬元萬元,預(yù)算執(zhí)行率為270.37%,“就業(yè)扶貧資金”支出預(yù)算執(zhí)行金額為1296.75萬元,預(yù)算執(zhí)行率為51.87%,“創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金”支出預(yù)算執(zhí)行金額為837.61萬元萬元預(yù)算執(zhí)行率為57.77%,整體運(yùn)行良好。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出7051.94 萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，部門整體支出預(yù)算執(zhí)行金額為7050.75萬元,預(yù)算執(zhí)行率99.98%, 整體運(yùn)行良好。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
一、部門預(yù)算項目支出情況：
1、就業(yè)補(bǔ)助項目資金支出：
2022年度年初安排預(yù)算資金為821萬元；當(dāng)年實際到位資金為2219.75萬元，當(dāng)年實際支出為2219.75萬元，其中：就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助支出4.54萬元，職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼支出168.67萬元，社會保險補(bǔ)貼支出179.89萬元，公益性崗位補(bǔ)貼支出927.61萬元，就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼支出107.3萬元,一次性求職補(bǔ)貼支出20.9萬元,其它支出810.84萬元。完成了城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)2643人,占全年目標(biāo)任務(wù)的132.15%。城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.5%以內(nèi)，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)649人，占全年目標(biāo)任的118%，就業(yè)困難人員就業(yè)243人，占全年目標(biāo)任的127.89%，零就業(yè)家庭就業(yè)安置率保持100%目標(biāo)。新增農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)4082人，占全年目標(biāo)任的127.6%，其中省內(nèi)新增農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)3796人，占全年目標(biāo)任的135.6%。就業(yè)補(bǔ)助資金年末滾存結(jié)余為0萬元。預(yù)算執(zhí)行率為270.37%。
2、就業(yè)幫扶項目資金支出：
2022年度年初安排預(yù)算資金為2500萬元； 2022年全年收到就業(yè)扶貧資金1296.75萬元。全年支出為1296.75萬元，其中：公益性崗位工資支出1008.73萬元，工資場所運(yùn)行費(fèi)補(bǔ)貼支出122.11萬元，交通補(bǔ)貼支出141.91萬元,一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼支出24萬元。預(yù)算執(zhí)行率為51.87%。
3、普惠金融發(fā)展專項資金--創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金支出:
2022年度年初安排預(yù)算資金為1450萬元；上猶縣2022年全年收到普惠金融發(fā)展專項資金837.61萬元。全年貼息資金支出共計690萬元。全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款22773萬元（其中：個人貸款668筆，發(fā)放額11693萬元，小微企業(yè)34筆，發(fā)放額11080萬元），占全年目標(biāo)任的151.82%，到期創(chuàng)業(yè)貸款回收率為100%，新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款基金60萬元。預(yù)算執(zhí)行率為57.77%。
二、綜合評價結(jié)論
在就業(yè)補(bǔ)助項目資金中，當(dāng)年享受職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼人數(shù)為1986人，實現(xiàn)就業(yè)人數(shù)1986人，培訓(xùn)補(bǔ)貼支出168.67萬元(含貧困戶生活費(fèi)補(bǔ)貼支出)；當(dāng)年享受公益性崗位補(bǔ)貼人數(shù)2920人，公益性崗位補(bǔ)貼支出927.61萬元。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員2643人，完成目標(biāo)任務(wù)的132.15%，全年城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)649人，完成目標(biāo)任務(wù)的118%;就業(yè)困難人員安置人數(shù)243人，完成目標(biāo)任務(wù)的127.89%。2022年度我縣安排的就業(yè)補(bǔ)助補(bǔ)助資金，始終圍繞改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，以建立適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制要求的就業(yè)機(jī)制和實現(xiàn)充分就業(yè)為目標(biāo)，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)就業(yè)制度改革，堅持培育和發(fā)展市場導(dǎo)向的就業(yè)機(jī)制，實施積極的就業(yè)政策，多渠道開發(fā)就業(yè)崗位，努力改善就業(yè)環(huán)境，支持勞動者自謀職業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)，鼓勵企業(yè)更多吸納就業(yè)，幫助困難群體就業(yè)，努力完善城鄉(xiāng)就業(yè)服務(wù)體系，為市場改革和經(jīng)濟(jì)發(fā)展、保持社會穩(wěn)定創(chuàng)造了良好的條件，社會整體評價是比較滿意的。
在就業(yè)扶貧項目資金中，當(dāng)年享受公益性崗位補(bǔ)貼人數(shù)為3038人，公益性崗位補(bǔ)貼支出1008.73萬元，未完成指標(biāo)，原因是人員減少且使用了光伏、就業(yè)資金；當(dāng)年享受工資場所補(bǔ)貼人數(shù)1015人，工資場所運(yùn)行費(fèi)補(bǔ)貼支出122.11萬元；當(dāng)年享受交通補(bǔ)貼人數(shù)為11385人，交通補(bǔ)貼支出141.91萬元；當(dāng)年享受一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼人數(shù)48人，一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼支出24萬元。2022年度我縣安排的就業(yè)扶貧資金，始終圍繞我縣就業(yè)扶貧工作的大局，構(gòu)建就業(yè)脫貧長效機(jī)制，大力提升建檔立卡貧困人口的就業(yè)技能，幫助建檔立卡貧困人員實現(xiàn)就業(yè)，增加貧困人口收入，促進(jìn)實現(xiàn)高質(zhì)量、可持續(xù)脫貧目標(biāo)。
在普惠金融發(fā)展專項資金--創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款項目資金中，當(dāng)年發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款22773萬元（其中:個人貸款668筆，發(fā)放額11693萬元，小微企業(yè)34筆，發(fā)放額11080萬元。），占全年目標(biāo)任的151.82%，到期創(chuàng)業(yè)貸款回收率為100%，新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款基金60萬元。2022年度我縣安排的普惠金融發(fā)展專項資金，為全縣符合創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款條件的創(chuàng)業(yè)人員和小微企業(yè)提供了貼息扶持，通過創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)，取得了良好的社會效益。
2022年，我中心就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作成效顯著，為我縣經(jīng)濟(jì)社會和各項事業(yè)發(fā)展提供了有力支持。
三、績效目標(biāo)完成情況總體分析
(1)、就業(yè)補(bǔ)助資金：
（一）資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。年初預(yù)算安排就業(yè)補(bǔ)助資金821萬元，本年實際到位就業(yè)補(bǔ)助資金2219.75萬元 ,全年就業(yè)補(bǔ)助資金實際支出2219.75萬元,占年初預(yù)算的270.37%。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。本年就業(yè)補(bǔ)助資金實際支出為：職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼支出168.67萬元，社會保險補(bǔ)貼支出179.89萬元，公益性崗位補(bǔ)貼支出927.61萬元，就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼支出107.3萬元,一次性求職補(bǔ)貼支出20.9萬元，就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助支出4.54萬元，其它支出810.84萬元。就業(yè)補(bǔ)助資金年末滾存結(jié)余為0萬元。
3.項目資金管理情況分析。我縣就業(yè)補(bǔ)助資金設(shè)立專戶管理，?？顚Ｓ?，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序管理使用就業(yè)補(bǔ)助資金，建立和完善就業(yè)補(bǔ)助資金發(fā)放臺賬，做好補(bǔ)助資金使用管理的基礎(chǔ)工作。根據(jù)我縣就業(yè)補(bǔ)助資金支出的實際情況和面臨的實際困難，壓縮就業(yè)補(bǔ)助資金支出范圍和規(guī)模，進(jìn)一步加大就業(yè)補(bǔ)助資金使用監(jiān)管力度，嚴(yán)把各類補(bǔ)貼的審批關(guān)，杜絕違規(guī)資金支出，最大程度發(fā)揮就業(yè)補(bǔ)助資金托底效應(yīng)。
（二）績效指標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
（1）數(shù)量指標(biāo)。享受社會保險補(bǔ)貼人員數(shù)量為267人，享受公益性崗位補(bǔ)貼人員數(shù)量為2920人，享受就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼人員數(shù)量為170人，符合政策規(guī)定的畢業(yè)年度高校畢業(yè)生享受求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼比例為95%,國家級高級技能人才培訓(xùn)基地建設(shè)數(shù)量、大師工作室建設(shè)數(shù)量，本年度沒有發(fā)生數(shù)。
（2）質(zhì)量指標(biāo)。職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率為100%，接受職業(yè)培訓(xùn)后取得執(zhí)業(yè)資格證書（或?qū)ｍ椔殬I(yè)能力證書、培訓(xùn)合格證書）人員的比例100%，社會保險補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率、公益性崗位補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率、就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率、求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率均為100%。
（3）時效指標(biāo)。資金在規(guī)定時間內(nèi)下達(dá)率、補(bǔ)貼資金在規(guī)定時間內(nèi)支付到位率均為100%。
（4）成本指標(biāo)。職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)為300-1500元/人, 我縣家政培訓(xùn)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)是人均1000元,以工代訓(xùn)人員培訓(xùn)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)是人均300-600元，工業(yè)園區(qū)培訓(xùn)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)是人均500-600元,創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼(含電商培訓(xùn)補(bǔ)貼)人均標(biāo)準(zhǔn)是1300元;職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)300元，本年度沒有發(fā)生數(shù)，社會保險補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)不超過社會保險費(fèi)實際繳費(fèi)額的2/3，公益性崗位補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)不超過當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的70%。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
（1）經(jīng)濟(jì)效益。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)2643人，年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率4.5%,年末高校畢業(yè)生總體就業(yè)率95%,失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù)649人,就業(yè)困難人員就業(yè)人數(shù)243人。
（2）社會效益。零就業(yè)家庭幫扶率100%,無因就業(yè)問題發(fā)生重大群體性事件數(shù)量。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。公共就業(yè)服務(wù)滿意度90%，就業(yè)扶持政策經(jīng)辦服務(wù)滿意度90%。
(2)、就業(yè)幫扶項目資金
（一）資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。
年初預(yù)算安排就業(yè)扶貧資金2500萬元，本年實際到位就業(yè)扶貧資金1296.75萬元,占年初預(yù)算的51.87%。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
本年就業(yè)幫扶資金實際支出為：公益性崗位工資支出1008.73萬元，工資場所補(bǔ)貼支出122.11萬元，交通補(bǔ)貼支出141.91萬元，一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼支出24萬元。
（二） 績效指標(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
（1）數(shù)量指標(biāo)。享受享受公益性崗位補(bǔ)貼人數(shù)數(shù)量為3038人；享受享受交通補(bǔ)貼人數(shù)數(shù)量為11385人；享受享受工資補(bǔ)貼補(bǔ)貼人數(shù)數(shù)量為1015人；享受一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼人數(shù)48人。
（2）質(zhì)量指標(biāo)。公益性崗位補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率100%；享受交通補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率98%；享受工資補(bǔ)貼補(bǔ)發(fā)放準(zhǔn)確率98%；享受一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率100%。
（3）時效指標(biāo)。資金在規(guī)定時間內(nèi)下達(dá)率、補(bǔ)貼資金在規(guī)定時間內(nèi)支付到位率均為98%。
（4）成本指標(biāo)。公益性崗位補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)為550元/人； 交通補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)300-600元；工資補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)150元/人，未完成指標(biāo)，原因是政策調(diào)整；創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)5000元/人。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
（1）經(jīng)濟(jì)效益。發(fā)放公益性崗位補(bǔ)貼金額1008.73萬元；發(fā)放交通補(bǔ)貼金額141.91萬元；發(fā)放工資補(bǔ)貼金額122.11萬元；發(fā)放一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼金額24萬元。
（2）社會效益。為我縣幫扶對象在家門口就業(yè)創(chuàng)造條件,促進(jìn)幫扶對象輕松就業(yè),在家門口實現(xiàn)增收就業(yè)人數(shù)。
3.服務(wù)對象滿意度。公共就業(yè)服務(wù)滿意度98%以上，受益幫扶對象滿意度98%以上。
3、普惠金融發(fā)展專項資金--創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款項目資金
（一）資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。2022年度年初安排預(yù)算資金為1450萬元；當(dāng)年實際到位資金為837.61萬元，當(dāng)年實際支出為837.61萬元，預(yù)算執(zhí)行率57.77%。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。本年普惠金融發(fā)展專項資金實際支出為：690萬元。
3.項目資金管理情況分析。我縣普惠金融發(fā)展專項資金設(shè)立專戶管理，專款專用，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序管理使用普惠金融發(fā)展專項資金，建立和完善普惠金融發(fā)展專項資金發(fā)放臺賬，做好普惠金融發(fā)展專項資金使用管理的基礎(chǔ)工作。自從國家推行大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新以來，支持鼓勵廣大創(chuàng)業(yè)戶創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款出現(xiàn)了井噴的局面。需求創(chuàng)業(yè)貸款的人員多，涉及面廣，創(chuàng)業(yè)類型復(fù)雜。我們通過開辟創(chuàng)業(yè)貸款綠色通道，解決了廣大創(chuàng)業(yè)戶的燃眉之急，每年都有符合條件貸款的創(chuàng)業(yè)戶享受到國家的貼息扶持政策，獲得了實實在在的政策福利。目前，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款得到了創(chuàng)業(yè)戶的一致認(rèn)同，既化解了資金壓力，又?jǐn)U大了經(jīng)營規(guī)模，帶動了更多人就業(yè)，取得了良好的社會經(jīng)濟(jì)效益。
（二） 績效指標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
（1）數(shù)量指標(biāo)。創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款發(fā)放額增長率>6%。
（2）質(zhì)量指標(biāo)。創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款回收率100%，資金足額撥付率100%，地方配套到位率100%。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
（1）經(jīng)濟(jì)效益。創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補(bǔ)實施后財政資金撬動效應(yīng)>5倍。
（2）社會效益。金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率>45%。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。申報定向費(fèi)用補(bǔ)貼的金融機(jī)構(gòu)滿意度>90%，申報創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金個人滿意度>90%，申報創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金小微企業(yè)滿意度>90%。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施:無。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
2022年部門績效自評結(jié)果將通過政府網(wǎng)站向社會公示
（三）部門評價項目績效評價情況。
上猶縣就業(yè)補(bǔ)助資金2022年度績效自評報告
一、績效自評工作開展情況
（一）前期準(zhǔn)備。為落實好各項就業(yè)政策，規(guī)范就業(yè)補(bǔ)助資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)《江西省就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》（贛財社[2019]1號）、以及關(guān)于印發(fā)《2022年贛州市就業(yè)工作要點(diǎn)的通知》等相關(guān)法律法規(guī)和文件規(guī)定，結(jié)合我縣實際，設(shè)立就業(yè)補(bǔ)助資金項目。就業(yè)補(bǔ)助資金主要用于支付對個人和單位的補(bǔ)貼、公共就業(yè)服務(wù)能力建設(shè)補(bǔ)助兩類。
（二）組織過程。按照年初編制預(yù)算項目，年中執(zhí)行預(yù)算項目，年底完成年度績效目標(biāo)。
（三）分析評價。年初預(yù)算安排就業(yè)補(bǔ)助資金821萬元，本年實際到位就業(yè)補(bǔ)助資金2219.75萬元 ,全年就業(yè)補(bǔ)助資金實際支出2219.75萬元，其中：職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼支出168.67萬元，社會保險補(bǔ)貼支出179.89萬元，公益性崗位補(bǔ)貼支出927.61萬元，就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼支出107.3萬元,一次性求職補(bǔ)貼支出20.9萬元，就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助支出4.54萬元，其它支出810.84萬元。就業(yè)補(bǔ)助資金年末滾存結(jié)余為0萬元。
二、綜合評價結(jié)論:在就業(yè)補(bǔ)助項目資金中，當(dāng)年享受職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼人數(shù)為1986人，實現(xiàn)就業(yè)人數(shù)1986人，培訓(xùn)補(bǔ)貼支出168.67萬元(含貧困戶生活費(fèi)補(bǔ)貼支出)；當(dāng)年享受公益性崗位補(bǔ)貼人數(shù)2920人，公益性崗位補(bǔ)貼支出927.61萬元。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員2643人，完成目標(biāo)任務(wù)的132.15%，全年城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)649人，完成目標(biāo)任務(wù)的118%;就業(yè)困難人員安置人數(shù)243人，完成目標(biāo)任務(wù)的127.89%。2022年度我縣安排的就業(yè)補(bǔ)助補(bǔ)助資金，始終圍繞改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，以建立適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制要求的就業(yè)機(jī)制和實現(xiàn)充分就業(yè)為目標(biāo)，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)就業(yè)制度改革，堅持培育和發(fā)展市場導(dǎo)向的就業(yè)機(jī)制，實施積極的就業(yè)政策，多渠道開發(fā)就業(yè)崗位，努力改善就業(yè)環(huán)境，支持勞動者自謀職業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)，鼓勵企業(yè)更多吸納就業(yè)，幫助困難群體就業(yè)，努力完善城鄉(xiāng)就業(yè)服務(wù)體系，為市場改革和經(jīng)濟(jì)發(fā)展、保持社會穩(wěn)定創(chuàng)造了良好的條件，社會整體評價是比較滿意的。
三、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。年初預(yù)算安排就業(yè)補(bǔ)助資金821萬元，本年實際到位就業(yè)補(bǔ)助資金2219.75萬元 ,全年就業(yè)補(bǔ)助資金實際支出2219.75萬元,占年初預(yù)算的270.37%。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。本年就業(yè)補(bǔ)助資金實際支出為：職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼支出168.67萬元，社會保險補(bǔ)貼支出179.89萬元，公益性崗位補(bǔ)貼支出927.61萬元，就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼支出107.3萬元,一次性求職補(bǔ)貼支出20.9萬元，就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助支出4.54萬元，其它支出810.84萬元。就業(yè)補(bǔ)助資金年末滾存結(jié)余為0萬元。
3.項目資金管理情況分析。我縣就業(yè)補(bǔ)助資金設(shè)立專戶管理，?？顚Ｓ?，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序管理使用就業(yè)補(bǔ)助資金，建立和完善就業(yè)補(bǔ)助資金發(fā)放臺賬，做好補(bǔ)助資金使用管理的基礎(chǔ)工作。根據(jù)我縣就業(yè)補(bǔ)助資金支出的實際情況和面臨的實際困難，壓縮就業(yè)補(bǔ)助資金支出范圍和規(guī)模，進(jìn)一步加大就業(yè)補(bǔ)助資金使用監(jiān)管力度，嚴(yán)把各類補(bǔ)貼的審批關(guān)，杜絕違規(guī)資金支出，最大程度發(fā)揮就業(yè)補(bǔ)助資金托底效應(yīng)。
（二）績效指標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
（1）數(shù)量指標(biāo)。享受社會保險補(bǔ)貼人員數(shù)量為267人，享受公益性崗位補(bǔ)貼人員數(shù)量為2920人，享受就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼人員數(shù)量為170人，符合政策規(guī)定的畢業(yè)年度高校畢業(yè)生享受求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼比例為95%,國家級高級技能人才培訓(xùn)基地建設(shè)數(shù)量、大師工作室建設(shè)數(shù)量，本年度沒有發(fā)生數(shù)。
（2）質(zhì)量指標(biāo)。職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率為100%，接受職業(yè)培訓(xùn)后取得執(zhí)業(yè)資格證書（或?qū)ｍ椔殬I(yè)能力證書、培訓(xùn)合格證書）人員的比例100%，社會保險補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率、公益性崗位補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率、就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率、求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率均為100%。
（3）時效指標(biāo)。資金在規(guī)定時間內(nèi)下達(dá)率、補(bǔ)貼資金在規(guī)定時間內(nèi)支付到位率均為100%。
（4）成本指標(biāo)。職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)為300-1500元/人, 我縣家政培訓(xùn)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)是人均1000元,以工代訓(xùn)人員培訓(xùn)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)是人均300-600元，工業(yè)園區(qū)培訓(xùn)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)是人均500-600元,創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼(含電商培訓(xùn)補(bǔ)貼)人均標(biāo)準(zhǔn)是1300元;職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)300元，本年度沒有發(fā)生數(shù)，社會保險補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)不超過社會保險費(fèi)實際繳費(fèi)額的2/3，公益性崗位補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)不超過當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的70%。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
（1）經(jīng)濟(jì)效益。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)2643人，年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率4.5%,年末高校畢業(yè)生總體就業(yè)率95%,失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù)649人,就業(yè)困難人員就業(yè)人數(shù)243人。
（2）社會效益。零就業(yè)家庭幫扶率100%,無因就業(yè)問題發(fā)生重大群體性事件數(shù)量。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。公共就業(yè)服務(wù)滿意度90%，就業(yè)扶持政策經(jīng)辦服務(wù)滿意度90%。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施:無.
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
2022年就業(yè)補(bǔ)助資金績效自評結(jié)果將通過政府網(wǎng)站向社會公示。
六、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
（一）存在的問題：縣級政府財政資金配套不足。公共就業(yè)服務(wù)手段滯后影響創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作效果。公共就業(yè)服務(wù)信息化建設(shè)相對滯后。靈活就業(yè)人員社保補(bǔ)貼政策實際操作有一定難度。主要原因是：“4050”人員受年齡、技能、就業(yè)觀念等因素的影響，就業(yè)能力較弱，扶持再就業(yè)的任務(wù)很重。
（二）主要建議：
1、建議各級財政加大扶持公共就業(yè)配套資金的投入。各項就業(yè)政策落實需要資金，沒有資金做支撐，再好的政策都難見成效。建議各級政府在對現(xiàn)行各項涉及資金補(bǔ)貼等政策進(jìn)行嚴(yán)格測算、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，及時增加就業(yè)專項資金的年度預(yù)算安排總量。
2、建議進(jìn)一步加強(qiáng)公共就業(yè)服務(wù)能力建設(shè)。加大對各級公共就業(yè)服務(wù)載體建設(shè)的投入，配套完善相應(yīng)的硬軟件基礎(chǔ)設(shè)施。切實解決基層平臺人員、經(jīng)費(fèi)不足問題，要探索建立基層社區(qū)（村）工作平臺政府購買公共服務(wù)清單制度，用改革的辦法提升基層公共就業(yè)服務(wù)效果。
3、建議進(jìn)一步加大政策宣傳力度。要大力宣傳黨和政府再就業(yè)的方針政策，為就業(yè)再就業(yè)工作營造良好的輿論環(huán)境。在利用傳統(tǒng)宣傳手段的同時，充分利用微博、微信等新媒體、新平臺，建立組織單位信息發(fā)布平臺等，從而多途徑、多形式地開展就業(yè)扶持政策的宣傳活動.
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
