目    錄

第一部分  上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心單位概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心概況

一、單位主要職責

上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心是上猶縣人力資源和社會保障局下屬二級財政全額撥款事業(yè)單位，其主要職責是：
　　1、組織實施城鄉(xiāng)勞動力流動和勞動力資源的開發(fā)利用，開展城鄉(xiāng)勞動力資源調(diào)查，指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、社區(qū)勞動保障事務所開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務工作；
　　2、負責人力資源市場管理審核、發(fā)布招聘廣告，開展職業(yè)介紹、職業(yè)指導工作，組織勞動力有序流動，定期發(fā)布勞動力供求市場信息；
　　3、負責辦理《就業(yè)失業(yè)登記證》、《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》、技能培訓《就業(yè)培訓合格證書》、《創(chuàng)業(yè)培訓合格證書》的發(fā)放與管理、審驗工作；
　　4、負責就業(yè)培訓、再就業(yè)培訓和創(chuàng)業(yè)培訓，就業(yè)再就業(yè)培訓基地資質(zhì)審核、認定；
　　5、負責全縣失業(yè)保險基金的征繳、發(fā)放和管理工作，并承擔開展失業(yè)人員的再就業(yè)工作；
　　6、負責全縣創(chuàng)業(yè)擔保貸款的審核、管理、回收、小企業(yè)認定和個貸貼息工作，落實各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策；
　　7、負責全縣勞服企業(yè)、小企業(yè)、再就業(yè)基地、非正規(guī)勞動組織、社區(qū)就業(yè)組織的認定、管理、指導服務等工作；
　　8、負責就業(yè)再就業(yè)資金的預算編制、報表匯編工作；
　　9、負責創(chuàng)業(yè)指導和創(chuàng)業(yè)孵化基地建設。
　　10、負責管理全縣人才市場，收集發(fā)布需求信息，為用人單位招聘人才;對在職、辭職等科技人員和管理人才提供轉(zhuǎn)崗、交流和推薦就業(yè);提供人才流動仲裁及人才培訓;托管人事檔案，代理人事行政關系掛靠;為掛靠人員提供政審、調(diào)升檔案工資、轉(zhuǎn)正定級、職稱評審等服務;為當?shù)厣串厴I(yè)生推薦就業(yè);開展人才測評等。

二、單位基本情況

本單位設立 7個內(nèi)設機構(gòu)，分別是綜合股，就業(yè)援助股，失業(yè)保險股，人力資源開發(fā)股，創(chuàng)業(yè)金融服務股，技能培訓股，基金財務股等7個股室。

本單位2022年年末實有人數(shù)38人，其中在職人員17人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員21人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計4652.27萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余100萬元，較2021年減少1381.39萬元，下降22.89%；本年收入合計4552.27萬元，較2021年減少1086.34萬元，下降19.27%，主要原因是：2022年度就業(yè)幫扶資金收入渠道來源不同造成的減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入4525.23萬元，占99.41%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入27.04萬元，占0.59%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計4652.27萬元，其中本年支出合計4651.08萬元，較2021年減少1381.39萬元，下降22.9%，主要原因是：2022年度就業(yè)幫扶資金支出比上年減少造成的減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.18萬元，較2021年減少98.82萬元，下降98.82%，主要原因是：2022年就業(yè)幫扶資金列支了2021年就業(yè)幫扶資金結(jié)余造成的減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出444.58萬元，占9.56%；項目支出4206.5萬元，占90.44%；經(jīng)營支出 0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為146.58萬元，決算數(shù)為4525.23萬元，完成年初預算的3087.21%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為139.23萬元，決算數(shù)為2480.24萬元，完成年初預算的1781.4%，主要原因是：年內(nèi)新增上級轉(zhuǎn)移就業(yè)補助資金造成的增加。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為7.36萬元，決算數(shù)為7.36萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：決算與預算數(shù)據(jù)持平。

(三)農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為2037.63萬元,完成年初預算100%,主要原因是:年內(nèi)新增就業(yè)幫扶資金及創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補資金造成的增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出415.48萬元，其中：

（一）工資福利支出292.3萬元，較2021年減少31.33萬元，下降9.68%，主要原因是：年內(nèi)發(fā)放2020年度2021年度績效考核獎金比上年減少44萬元造成的減少。

（二）商品和服務支出69.39萬元，較2021年減少0.04萬元，下降0.0006%，主要原因是：辦公費及差旅費減少造成的減少。

（三）對個人和家庭補助支出0.14萬元，較2021年減少0.02 萬元，下降12.5%，主要原因是：年內(nèi)正常領取獨生子女獎勵支出減少造成的減少。

（四）資本性支出53.65萬元，較2021年增加52.66萬元，增長5319.19%，主要原因是：年內(nèi)新增上猶縣數(shù)字人力資源中心采購設備造成的增加。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為9.16萬元，決算數(shù)為8.88萬元，完成全年預算的96.94%，決算數(shù)較2021年減少0.32萬元，下降3.48%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年沒有發(fā)生數(shù)。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加的主要原因是：本年沒有發(fā)生數(shù)。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：本年沒有發(fā)生數(shù)。

（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為6.69萬元，決算數(shù)為6.56萬元，完成全年預算的98.06%，決算數(shù)較2021年減少0.15萬元，下降2.24%，主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定造成支出減少。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定造成支出減少。全年國內(nèi)公務接待76批，累計接待391人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：各縣區(qū)業(yè)務往來公務接待及招商引資項目公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出2.32萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年沒有發(fā)生數(shù)，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加的主要原因是：本年沒有發(fā)生數(shù)；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為2.47萬元，決算數(shù)為2.32萬元，完成全年預算的93.93%，決算數(shù)較2021年減少0.17萬元，下降6.83%，主要原因是加強管理, 統(tǒng)籌安排車輛的運行維護，年末公務用車保有1輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：按照中央八項規(guī)定要求進一步壓縮公務用車運行維護費，加強管理，統(tǒng)籌安排車輛的運行維護費，從而減少公務用車運行費。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故無機關運行經(jīng)費支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額53.65萬元，其中：政府采購貨物支出53.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額53.65萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額53.65萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

本單位共有車輛 1輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車 0輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0 輛、其他用車1輛，其中車輛中的其他用車主要是:創(chuàng)業(yè)擔保貸款貸前調(diào)查業(yè)務用車； 單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金4206.5萬元，占項目支出總額的100%。    

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

將2022年度《項目支出績效自評表》進行公開。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 
　　二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 
　　三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 
　　四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 
　　五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。 
　　六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。 
　　七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。  
　　八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。  
　　九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。  
　　十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 
　　十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。  
　　十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  
　　十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。  
　　十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 
　　十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。